DevolucaoDeChequeProprioPrimeiraVez

Rotina do módulo Financeiro, dentro do grupo “Caixa”, que registra a devolução de um cheque próprio (emitido pela empresa) que ainda não sofreu nenhuma devolução anterior — por isso “1ª vez”.

Rotina do módulo Financeiro, dentro do grupo “Caixa”, que registra a devolução de um cheque próprio (emitido pela empresa) que ainda não sofreu nenhuma devolução anterior — por isso “1ª vez”. Ao confirmar a devolução, o sistema baixa o cheque como devolvido, gera a movimentação financeira correspondente e realiza a integração/lançamento contábil da operação, além de permitir a impressão do comprovante de caixa.

1. Título obrigatório para salvar. Se nenhum cheque for informado em “TitulosAProcessar”, a operação não é executada.
   Mensagem exibida: “Não foi possível Salvar. Os dados informados podem estar incorretos. Verifique se os dados informados estão corretos.”
2. Carteira de pagamento obrigatória. A devolução exige uma carteira de pagamento configurada; se não for encontrada, a operação é interrompida.
   Mensagem exibida: “Não foi possível devolver cheques próprios. Carteira não encontrada. Configure uma carteira para operação.”
3. Fato contábil obrigatório. Sem um fato contábil configurado para a operação “Devolução Cheque Próprio” (por filial/variação), o lançamento contábil não pode ser gerado.
   Mensagem exibida: “Não foi possível realizar operação. É obrigatório informar um fato contábil para a operação: DEVOLUÇÃO CHEQUE PRÓPRIO / Variação: {0}. Informe um fato contábil para a operação DEVOLUÇÃO CHEQUE PRÓPRIO.”

(o placeholder {0} identifica a variação/filial da operação sem fato contábil configurado)

1. Carteira de cheques devolvidos por filial. Além da carteira de pagamento geral, o sistema pode exigir uma carteira específica para receber cheques devolvidos, configurada por filial.
   Mensagem exibida: “Não foi possível devolver cheques próprios. Carteira não encontrada. Por favor configure a carteira de cheques devolvidos na filial: {0}.”

(o placeholder {0} identifica a filial sem essa configuração)

1. Cheque não encontrado. Se o cheque informado não for localizado na base, a operação é bloqueada.
   Mensagem exibida: “Não foi possível realizar operação. Cheque não encontrado: {0}. Verifique e informe o cheque corretamente.”

(o placeholder {0} identifica o cheque não localizado)

1. Tipo de documento do cheque inválido/não configurado. Existe um parâmetro do financeiro que define o tipo de documento usado ao registrar cheques; se ele estiver ausente ou mal configurado, a devolução não é concluída.
   Mensagem exibida: “Não foi possível realizar a operação. O tipo do documento para cheque está inválido. Favor configurar o parâmetro {0} na lista de parâmetros do financeiro para a inclusão do novo cheque.”

(variação: “Não foi encontrado nenhum tipo de documento para cheque cadastrado com o código {0}, verifique a configuração do parâmetro {1}”)

1. Transação atômica com integração contábil. Toda a operação (baixa do cheque, geração da movimentação financeira e lançamento contábil) roda dentro de uma única transação de banco de dados: se qualquer etapa falhar, nada é gravado.
   Mensagem exibida (falha genérica na operação): “{0}. Falha na operação. Verifique os dados e tente novamente.”

(o placeholder {0} traz o detalhe técnico do erro ocorrido)

1. Impressão não altera dados financeiros. A ação “Imprimir” apenas prepara o arquivo do relatório de comprovante de caixa (copiando o modelo padrão para a pasta do cliente, se ainda não existir) — não consulta nem altera o cheque devolvido.

Acesso à rotina: “EditViewDeDevolucaoProprioPrimeiraVez” (ID 1596) — recurso filho de “Caixa” (ID 1589)