DesvinculacaoContratoXFatura

Rotina do módulo Financeiro, dentro do submenu “Comex”, que permite desvincular faturas (títulos a receber) que estavam vinculadas a um contrato de câmbio.

Rotina do módulo Financeiro, dentro do submenu “Comex”, que permite desvincular faturas (títulos a receber) que estavam vinculadas a um contrato de câmbio. A desvinculação não apaga o vínculo original: o sistema registra uma nova operação de desvinculação, com o valor correspondente, mantendo o histórico completo de vinculações e desvinculações de cada fatura ao contrato.

DTODeContratoCambio (parâmetro de Salvar)

DTODeContratoFatura (item de Faturas)

Retorno de Salvar (composição)

A ação Salvar é implementada por “IServicoDeContratosCambio.DesvincularFaturas”, em ATAK.ServicoDeAplicacao.Implementacao\Exportacao\ContratosCambio\ServicoDeContratoCambio.cs.

1. Nenhuma fatura informada: se dto.Faturas estiver vazio ou nulo, a operação não é executada.

1. Contrato não encontrado: se o contrato indicado por dto.ID não existir na base, a operação não é executada.

1. Para cada fatura informada, o sistema localiza o título (fatura) correspondente. Se não for encontrado:

1. Se a fatura possuir valor a vincular informado (ValorVinculadoMoeda > 0), o sistema valida, nesta ordem:

• O documento da fatura deve ser do tipo “FAT” (Fatura). Caso contrário:
  Mensagem exibida: “Não foi possível obter Fatura. Apenas faturas do documento FAT podem ser vinculadas. Fatura incorreta : {0}. Informe faturas do documento FAT para operação.”
• A fatura deve possuir moeda cadastrada. Caso contrário:
  Mensagem exibida: “Não foi possível obter Fatura. Fatura {0} Não possui moeda. Informe fatura que possui moeda ou edite a fatura desejada.”
• O valor a vincular não pode ser maior que o valor do título. Caso contrário:
  Mensagem exibida: “Não foi possível obter Fatura. Valor a vincular da Fatura {0} é maior que o valor do título. Informe valor a vincular que não seje maior que o valor do títulos.”
• A moeda da fatura deve ser igual à moeda do contrato de câmbio. Caso contrário:
  Mensagem exibida: “Não foi possível obter Fatura. Moeda da fatura {0} é diferente da moeda do contrato. Moeda do contrato : {1} Moeda da fatura : {2}. Infome moeda da fatura igual a moeda do contrato.”
• O sistema soma o valor já vinculado à fatura em outras operações (considerando vinculações menos desvinculações já registradas) e valida que o total, somado ao valor desta operação, não ultrapasse o valor do título. Caso contrário:
  Mensagem exibida: “Não foi possível validar valor da fatura. Valor informado para Fatura {0} ultrapassa o valor do título, Saldo disponível : {1} – {2}. Informe um valor para fatura que não ultrapasse o valor do título.”

1. Se a fatura NÃO possuir valor a vincular informado (ValorVinculadoMoeda ausente/zero):

1. Validação do valor a desvincular: o sistema localiza o vínculo original (registro com Operacao = Vinculação) da fatura com o contrato e valida que o valor informado para desvincular não é maior que o valor originalmente vinculado. Caso contrário:

1. Efeito da desvinculação: passadas todas as validações, para cada fatura o sistema adiciona um novo registro de ContratoFatura ao contrato, com Operacao = Desvinculacao e o valor informado (o registro original de vinculação não é removido — o histórico é mantido por soma de operações). Em seguida, a transação é persistida (“GerenciadorDeUnidadeDeTrabalho.Corrente.Commit()”).
2. Se nenhuma fatura for informada na requisição do controller (Salvar) — nível de controller, antes mesmo de chamar o serviço:

1. Composição da resposta: após a desvinculação, o sistema consulta novamente o contrato (valor total, valor vinculado, saldo) e a lista de faturas vinculadas ao contrato (considerando vinculações e desvinculações já registradas) para retornar ao usuário o estado atualizado.

Acesso à rotina: “EditViewDeDesvinculacaoDeContratoXFatura” (ID 1588) — submenu do menu “Comex” (ID 1585, Financeiro)