Nova Obrigatoriedade de CIOT vinculado ao MDF-e
Informamos que, a partir de 24/05/2026, entram em vigor novas exigências relacionadas ao Transporte Rodoviário de Cargas, envolvendo o Piso Mínimo do Frete, a geração obrigatória do CIOT e sua vinculação ao MDF-e. O que muda? Obrigatoriedade da geração do CIOT Toda operação de transporte rodoviário de cargas deverá possuir um CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte), emitido previamente por uma instituição autorizada. CIOT obrigatório no MDF-e O preenchimento do CIOT passa a ser obrigatório em diversas operações de emissão de MDF-e, deixando de ser facultativo conforme nova regulamentação. Fiscalização e penalidades As operações realizadas em desacordo com a nova regra poderão sofrer penalidades, incluindo: Como informar o CIOT no MDF-e no sistema Atak Visão Geral Este procedimento orienta como realizar o preenchimento da informação de CIOT durante o processo de emissão do MDF-e no sistema Atak, atendendo às novas obrigatoriedades legais vigentes. Antes de iniciar, certifique-se de que: Passo a Passo Passo 1 – Acesse o módulo de MDF-e No sistema Atak, acesse o menu responsável pela emissão do MDF-e. Passo 2 – Localize ou crie um novo MDF-e Abra um MDF-e já existente ou inicie uma nova emissão conforme o processo operacional da empresa. Passo 3 – Informe o código CIOT Na tela de preenchimento do MDF-e, localize o campo referente ao CIOT e informe o código gerado pela instituição autorizada. Movimentação E/S > Montagem de Cargas > Gerar MDF-e > MDF-e Geradas > Entrada de Dados > Dados Transporte > Informações do CIOT – Conta Frete. O código deve ser informado exatamente conforme disponibilizado pela operadora responsável pela emissão do CIOT. Passo 4 – Revise as informações do MDF-e Antes de transmitir o documento, revise: Passo 5 – Realize a transmissão do MDF-e Após validar todas as informações, finalize o processo realizando a transmissão do MDF-e. Caso o CIOT não esteja preenchido corretamente, o sistema poderá apresentar rejeições conforme regras fiscais vigentes. Observações Informações Complementares Comunicado completo disponível no link a baixo: Portal Atak Sistemas Em caso de dúvidas operacionais ou relacionadas à utilização do sistema, nossa equipe permanece à disposição.
Como instalar e configurar o Certificado Digital A1 no ERP WEB
Visão Geral Este manual ensina como instalar um certificado digital do tipo A1 no Windows e configurá-lo corretamente no ERP WEB da Atak para uso nas rotinas fiscais e demais módulos do sistema. O processo envolve três etapas principais: remoção do certificado antigo (quando houver), instalação do novo certificado no Windows e configuração no ERP WEB. Pré-requisitos: Parte 1 – Remoção do Certificado Anterior (quando necessário) Atenção: execute esta parte apenas se houver um certificado antigo que será substituído. Certificados ativos sem substituto não devem ser removidos. Passo 1 – Abra as Propriedades da Internet Na barra de pesquisa do Windows (parte inferior da tela), digite: Opções da Internet ou Propriedades da Internet Clique sobre a opção exibida nos resultados para abrir a janela. Passo 2 – Acesse a aba Conteúdo Na janela que abriu, localize e clique na aba Conteúdo, posicionada na parte superior da janela. Passo 3 – Abra o gerenciador de certificados Dentro da aba Conteúdo, clique no botão Certificados (localizado na região central da janela). Passo 4 – Localize o certificado a ser removido Na janela de certificados, clique na aba Pessoal (normalmente a primeira da lista). Serão exibidos todos os certificados digitais instalados no computador. Localize e clique uma vez sobre o certificado que será substituído para selecioná-lo. Passo 5 – Remova o certificado Com o certificado selecionado, clique no botão Remover (localizado na parte central da janela). Na janela de confirmação exibida, clique em Sim para confirmar a remoção. Passo 6 – Feche as janelas Após a remoção: Parte 2 – Instalação do Certificado Digital no Windows Passo 7 – Inicie o assistente de importação Localize o arquivo do certificado digital no computador (arquivo com extensão .pfx). Dê um duplo clique sobre o arquivo para iniciar o assistente de importação do Windows. Passo 8 – Selecione o local do repositório Na primeira tela do assistente, localize a opção Local do Repositório e selecione Usuário Atual. Clique em Avançar no canto inferior direito. Passo 9 – Confirme o arquivo Na próxima tela, o campo Nome do arquivo já estará preenchido automaticamente com o caminho do certificado. Clique em Avançar. Passo 10 – Informe a senha e configure as opções de importação Na tela Proteção de chave privada: Clique em Avançar. Passo 11 – Confirme o repositório de certificados Na tela Repositório de Certificados, selecione a opção: Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado Clique em Avançar. Passo 12 – Conclua a instalação Na tela final (Conclusão do Assistente), revise as informações e clique em Concluir no canto inferior direito. O sistema exibirá uma mensagem confirmando que a importação foi bem-sucedida. Clique em OK para finalizar. Parte 3 – Configuração do Certificado no ERP WEB (Rotinas Fiscais) Atenção antes de prosseguir: se a empresa utiliza emissão de boletos via API bancária, a troca do certificado pode impactar essa integração. Consulte a Parte 5 deste manual após concluir a configuração fiscal. Passo 13 – Acesse o ERP WEB Abra o navegador utilizado pela empresa e acesse o endereço do portal ERP WEB. Na tela inicial, clique no botão ACESSAR V.1. Uma nova página será aberta com os módulos do sistema. Passo 14 – Acesse o módulo Tabelas Auxiliares Na parte inferior da página, localize os módulos do ERP WEB. Clique sobre o módulo Tabelas Auxiliares (normalmente localizado no lado direito da listagem). Passo 15 – Acesse o cadastro de Filiais Após abrir o módulo, clique na aba Cadastros Auxiliares. Dentro da aba, clique na opção Filial. O sistema exibirá a lista de todas as filiais cadastradas. Passo 16 – Abra a edição da filial Na listagem, localize a filial correspondente ao certificado instalado e clique sobre ela. Em seguida, clique no botão Edição, localizado no canto superior esquerdo da tela. Passo 17 – Acesse a aba fiscal desejada Na lateral esquerda da tela de edição, localize e clique na aba do serviço fiscal utilizado pela empresa. As abas disponíveis podem incluir: Repita os passos 18 a 20 para cada aba fiscal que utilizar o certificado. Passo 18 – Localize o campo Certificado Default Após abrir a aba fiscal, localize o campo Certificado default. É neste campo que será informado o Thumbprint (código de identificação) do certificado. Parte 4 – Localizando o Thumbprint do Certificado Passo 19 – Abra o gerenciador de certificados do Windows Na barra de pesquisa do Windows, digite: Gerenciar certificados de usuário ou certmgr.msc Clique sobre a opção encontrada nos resultados. Passo 20 – Abra os certificados pessoais Na lateral esquerda da janela, dê um duplo clique na pasta Pessoal e depois clique em Certificados. Na área central, serão exibidos os certificados instalados. Localize o certificado correspondente à empresa ou filial e dê um duplo clique sobre ele. Passo 21 – Acesse os detalhes do certificado Na janela do certificado, clique na aba Detalhes (localizada na parte superior da janela, ao lado das abas Geral e Caminho de Certificação). Passo 22 – Copie o Thumbprint Na lista de propriedades exibida, role a lista e clique sobre a opção Impressão Digital. O código será exibido na parte inferior da janela. Selecione e copie todo o conteúdo exibido — este é o Thumbprint do certificado. Passo 23 – Cole o Thumbprint no ERP WEB e salve Retorne ao ERP WEB com a edição da filial aberta. No campo Certificado default (da aba fiscal aberta no Passo 17), cole o código copiado. Clique no botão Salvar, localizado no canto superior esquerdo da tela. Repita os Passos 17, 18 e 23 para todas as abas fiscais que utilizarem o certificado. Parte 5 – Configuração do Certificado para Demais Módulos Passo 24 – Crie a pasta do certificado no servidor No servidor onde o ERP WEB está instalado, abra o Explorador de Arquivos e acesse o disco principal (normalmente C:\). Verifique se existe uma pasta chamada Certificados. Caso não exista: Copie o arquivo .pfx do certificado para dentro dessa pasta: C:\Certificados Passo 25 – Copie o caminho completo do arquivo Após copiar o arquivo,
Como cadastrar regra de conversão de unidade no ERP Atak
Visão Geral Este manual ensina como cadastrar uma regra de conversão de unidade no ERP Atak, permitindo transformar unidades de medida de um item (ex: caixa para unidade, kg para grama). Esse processo é essencial para garantir que movimentações de estoque e operações comerciais utilizem corretamente as unidades configuradas. Pré-requisitos: Passo a Passo Passo 1 – Acesse o cadastro do item No menu principal do ERP, acesse: Estoque > Aba Item Localize e abra o item para o qual deseja cadastrar a regra de conversão. Passo 2 – Verifique as unidades do item Dentro do cadastro do item, valide se as seguintes informações estão corretamente preenchidas: Essas unidades serão utilizadas na regra de conversão.Caso estejam incorretas, ajuste antes de continuar. Passo 3 – Acesse a aba “Regra de Conversão” No cadastro do item, localize e clique na aba: Regra de Conversão Em seguida, clique no botão: Novo Passo 4 – Preencha os dados da conversão No formulário exibido, preencha os campos: Exemplo prático Se a conversão for: 1 caixa = 12 unidades Preencha: Passo 5 – Salve o cadastro Após preencher todas as informações: Observações Relacionados
Como instalar e configurar Certificado Digital A1 no ERP Desktop (SisAtak)
Visão Geral Este manual ensina como realizar a instalação do certificado digital A1 no computador e sua configuração no ERP Desktop (SisAtak), garantindo o funcionamento correto das rotinas fiscais como NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e e MDF-e. Pré-requisitos: Passo a Passo Passo 1 – Verifique certificados já instalados No computador, verifique se já existem certificados antigos instalados. Caso exista um certificado que será substituído, será necessário removê-lo antes de continuar, para evitar conflitos. Passo 2 – Acesse as Propriedades da Internet No campo de pesquisa do Windows (barra inferior), digite: “Opções da Internet” ou “Propriedades da Internet” Clique na opção exibida para abrir a janela. Passo 3 – Acesse a lista de certificados Na janela aberta: Será exibida a lista de certificados instalados. Passo 4 – Remova certificado antigo Na aba “Pessoal”: Depois: Passo 5 – Inicie a instalação do certificado A1 Localize o arquivo do certificado (.pfx) no computador Passo 6 – Defina o local do repositório Na primeira tela: Passo 7 – Confirme o arquivo Passo 8 – Informe a senha e opções Na tela de proteção: Clique em “Avançar” Passo 9 – Defina o repositório Passo 10 – Conclua a instalação Configuração no SisAtak Passo 11 – Acesse o Cadastro de Filial Dentro do sistema: Passo 12 – Acesse a aba fiscal desejada Selecione uma das abas: Passo 13 – Selecione o certificado Na aba: Na janela: Passo 14 – Salve a configuração Repita o processo para todas as abas necessárias. Observações Relacionados
Como cadastrar sequência de numeração no ERP Web
Visão Geral Este manual ensina como realizar o cadastro de uma nova sequência de numeração no ERP Web, utilizada para controlar a numeração de documentos dentro do sistema. Esse processo é necessário quando você precisa criar uma nova série para documentos (como NF-e, NFC-e, CT-e ou outros), garantindo organização e controle fiscal. Pré-requisitos Antes de iniciar, você precisa: Passo a passo Passo 1 – Acesse o ERP Web Acesse o sistema Portal com seu usuário e senha. Na tela inicial: O sistema abrirá uma nova aba automaticamente. Passo 2 – Acesse o menu de aplicações Na nova aba: Passo 3 – Acesse Tabelas Auxiliares Passo 4 – Acesse a rotina de Sequência de Numeração No menu lateral esquerdo: A tela de gerenciamento será aberta. Passo 5 – Inicie um novo cadastro O sistema abrirá o formulário de cadastro. Passo 6 – Preencha os campos obrigatórios Código da filial Código do documento Série seq. Exemplos: Sequência Série ativa? Sequência mínima Sequência máxima Para documentos fiscais, o limite máximo é 999999999 Passo 7 – Preencha os campos opcionais (se necessário) Modelo de documento fiscal Exemplos: Descrição Linha de produção Passo 8 – Salve o cadastro Após salvar: Observações Relacionados
Como instalar a estação Sisatak
Visão geral Neste manual você acompanha, na tela, todo o processo de instalação de uma nova estação do Sisatak, desde a coleta das informações necessárias até a validação do acesso ao sistema. O conteúdo é voltado para clientes que realizam a instalação sem auxílio direto do suporte, e cobre tanto máquinas que emitem documentos eletrônicos quanto máquinas que não emitem. Ao final, você saberá instalar e configurar a estação corretamente, entender o porquê de cada etapa e saber o que fazer caso algo não funcione como esperado. O que você vai aprender Contexto e pré-requisitos Antes de instalar, é necessário reunir quatro informações essenciais. Começar sem elas é a principal causa de travamentos no meio do processo. Antivírus: Certifique-se de que o antivírus esteja temporariamente desabilitado. Versão e build do Sisatak: Com o sistema aberto em uma máquina que já possui o Sisatak instalado, clique no ícone de interrogação no canto superior direito. Uma janela exibirá a versão do software e o build. Anote esses dados, eles serão usados para garantir que o instalador correto seja utilizado. Caminho de instalação (parâmetro 598): No módulo Customização, acesse Parâmetros de Configuração. No filtro “Selecione”, escolha a opção Código; no campo “Ir para”, digite 598 e clique em Pesquisar. Copie o valor do campo “Diretório compartilhado onde estão os arquivos da versão em produção do Sisatak”. Esse caminho aponta para a pasta de rede compartilhada utilizada por todas as estações. Exemplo: \\172.20.3.85\SISATAK\VersaoX. Arquivo instalador: Normalmente disponível no servidor, dentro da pasta SISATAK\INSTALL. Exemplo de caminho de rede: \\172.20.3.85\SISATAK\INSTALL. Caso o arquivo não esteja disponível nesse local, abra um chamado solicitando o instalador na versão correspondente à que está em uso. Passo 1 — Instalação do sistema Com o arquivo SisatakEstação disponível na máquina, siga os passos abaixo. Certifique-se de que o usuário está acessando o Windows com permissões de administrador. Execute o arquivo como Administrador: clique com o botão direito e selecione “Executar como administrador”. Essa etapa é obrigatória — sem permissão de administrador, a instalação não será concluída corretamente. Na primeira tela, clique em Avançar. O instalador informará que será criada a pasta NPA Informática Ltda em C:\Program Files (x86). Na segunda tela, informe o caminho copiado do parâmetro 598 e clique em Avançar. Na terceira tela, não preencha nenhum campo. Um erro comum é preencher algo nessa tela por engano — deixe em branco e clique em Avançar. Na quarta tela, clique em Instalar. Serão exibidas três caixas de mensagem em sequência. Clique em Sim e em OK em cada uma delas. Passo 2 — Dependências: a máquina vai emitir documentos eletrônicos? Esta é a decisão mais importante do processo. O caminho seguido aqui depende do uso que a máquina terá. Máquina sem emissão de documentos eletrônicos (exemplo: máquinas internas da indústria que não emitem NF-e, NFC-e, MDF-e ou CT-e): desmarque todas as caixas de seleção de dependências e clique em Concluir. Nenhuma dependência adicional precisa ser instalada. Máquina com emissão de documentos eletrônicos: mantenha as caixas de seleção de dependências marcadas e clique em Concluir. O instalador abrirá cada dependência automaticamente. Para cada uma, siga o fluxo padrão: clique em Próximo, mantenha todas as caixas de seleção selecionadas, clique em Próximo novamente, clique em Instalar e, ao concluir, clique em Concluir. Repita até que todas as dependências sejam instaladas. Passo 3 — Permissões e DEP Dois passos de configuração são obrigatórios após a instalação. Ignorá-los faz o sistema não funcionar corretamente, mesmo que a instalação pareça ter sido concluída com sucesso. Permissões da pasta NPA: Acesse C:\Program Files (x86), localize a pasta NPA Informática Ltda (criada automaticamente durante a instalação) e clique com o botão direito nela. Selecione Propriedades e, na aba Segurança, clique em Editar. Na janela que abrir, clique em Adicionar, digite TODOS no campo e clique em OK. Em seguida, na seção Permissões para Todos, marque a opção Permitir e clique em Aplicar e depois em OK. Esse passo garante que todos os usuários da máquina consigam acessar os arquivos do sistema sem bloqueios de permissão. Adicionar executáveis ao DEP: No Explorador de Arquivos, clique com o botão direito em Este Computador e selecione Propriedades. Clique em Configurações Avançadas do Sistema. Na aba Avançado, clique em Configurações (na seção Desempenho). Na nova janela, vá até a aba Prevenção de Execução de Dados e selecione a segunda opção: “Ativar a DEP para todos os programas e serviços, exceto os que eu selecionar”. Clique em Adicionar e localize os arquivos SISATAK.exe e SISLOADER.exe, ambos em C:\Program Files (x86)\NPA Informática Ltda\Sisatak. Adicione os dois, clique em Aplicar, depois em OK e reinicie o computador. Esse passo é necessário porque o Windows, por padrão, pode bloquear a execução dos processos do Sisatak por medida de segurança. Sem ele, o sistema pode travar ou não abrir após a instalação. Passo 4 — Validação e próximos passos Com a instalação concluída, abra o Sisatak e acesse o portal pelo navegador. O link de acesso é o mesmo utilizado nas demais máquinas da empresa — geralmente no formato http://[IP do servidor]:[porta]/Login. Exemplo: http://172.20.3.85:8041/Login. Se o sistema abrir normalmente, a instalação foi concluída com sucesso. O que fazer se algo não funcionar: Se o problema persistir após verificar esses pontos, abra um chamado no suporte Atak informando a etapa em que ocorreu o problema e qualquer mensagem de erro exibida. Conteúdos relacionados
Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal
Visão Geral Este manual orienta como realizar a configuração necessária para que os registros C195 e C197 sejam gerados corretamente no SPED Fiscal. A geração desses registros depende da configuração de mensagem fiscal, código de ajuste (Tabela 5.3) e vínculo com a tributação do imposto. Quando utilizar Este procedimento deve ser aplicado quando: Como realizar a configuração 1. Configurar a Mensagem Fiscal Resultado: Essa configuração alimenta o registro C195 2. Vincular a Mensagem na Tributação Resultado: Essa configuração alimenta o registro C197 3. Validar no documento fiscal Resultado: O sistema utilizará essas informações para gerar os registros no SPED 4. Configurar crédito presumido (quando aplicável) Para operações com crédito presumido: Esta etapa é necessária apenas para cenários de crédito presumido Validações finais Antes de gerar o SPED, verifique: Possíveis problemas e causas C195 não gerado C197 não gerado Valores incorretos no SPED Observação A geração dos registros C195 e C197 depende da combinação correta entre: A ausência ou configuração incorreta de qualquer um desses itens impede a geração dos registros. Conteúdos relacionados
Como Excluir Liquidações e Movimentações no Financeiro do ERPAtak
Visão Geral Este manual ensina como realizar a exclusão de movimentações financeiras no módulo Financeiro do ERP Atak, como: A exclusão deve respeitar a ordem cronológica inversa, ou seja, da última ação realizada para a primeira. Este é um processo sensível, pois pode impactar saldos, relatórios e conciliações. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que: Parte 1 – Identificar a movimentação correta 1° – Acesse o título e consulte o histórico No módulo correspondente (Contas a Pagar, Contas a Receber ou Controle Bancário): O sistema só permite excluir a última movimentação existente. 2° – Copie a chave-fato No histórico: A chave-fato é obrigatória para localizar a movimentação na rotina de exclusões. Parte 2 – Acessar a rotina de exclusões 3° – Acesse o menu de exclusões No menu principal, clique em: Selecione a opção conforme o tipo de título. Parte 3 – Executar a exclusão 4° – Informe a chave-fato no filtro Na tela de exclusões: O sistema exibirá os títulos vinculados àquela movimentação. 5° – Adicione o título para exclusão Após a busca: O sistema exibirá as movimentações relacionadas à chave-fato informada. 6° – Clique em “Excluir” Na tela de movimentações: 7° – Confirme a exclusão O sistema exibirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja excluir todos os títulos vinculados à mesma chave-fato. Para confirmar: A exclusão será efetivada. Esta ação não pode ser desfeita automaticamente. Regras e Comportamentos do Sistema Exclusão de Títulos: Quando é Permitida? Não é permitido excluir o título quando: Nesse caso, apenas as movimentações realizadas sobre ele podem ser excluídas. É permitido excluir o título quando: Como evitar exclusão conjunta de vários títulos Durante a movimentação financeira, utilize a opção: “Gerar lançamentos independentes (SIM)” Dessa forma: Conteúdos Relacionados
Como iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios no ERPAtak
Visão Geral Este manual ensina como iniciar ou reiniciar o Serviço de processamentos de relatórios no ERPAtak, quando o sistema apresenta erro ao emitir relatórios. Esse problema normalmente ocorre após reinicialização ou desligamento do servidor, fazendo com que o serviço fique parado ou travado. Pré-requisitos: Passo a Passo para iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios 1º – Acesse o módulo Customização Local No menu inicial do ERPAtak, clique em Customização Local. 2º – Acesse o menu Serviços do sistema Dentro do módulo, clique em: Manutenção > Serviços do sistema 3º – Localize o Serviço de processamentos de relatórios Na lista de serviços exibida na tela, localize: Serviço de processamentos de relatórios Verifique a coluna de Status para identificar se o serviço está parado ou rodando. 4º – Clique em Iniciar Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Reiniciando o serviço (quando já estiver Rodando) Se o Serviço de processamentos de relatórios já estiver com o status Rodando, mas o erro persistir, será necessário reiniciá-lo. 5º – Clique em Parar Selecione o serviço e clique em Parar. Aguarde até que o status seja atualizado. 6º – Clique novamente em Iniciar Após o serviço parar completamente, clique novamente em Iniciar. Aguarde até que o status volte para Rodando. Observações Conteúdo Relacionado
Como criar o Exercício Social e períodos contábeis no ERP Atak
Visão geral Este manual ensina como criar um Exercício Social com seus respectivos períodos contábeis no ERP Atak.Esse processo é necessário para permitir lançamentos contábeis e evitar o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”, comum no início de um novo ano fiscal. Pré-requisitos: Passo a passo para criar o exercício social e períodos contábeis 1º – Acesse o módulo de Exercício Social No ERP Atak, navegue pelo menu: ERP Atak > Contabilidade > Exercício Social 2º – Inicie o cadastro de um novo Exercício Social Na tela de Exercício Social, clique no botão Novo para iniciar o cadastro. 3º – Selecione a filial No formulário de cadastro, confira ou selecione a filial correta para a qual o Exercício Social será criado. Atenção: o exercício é criado por filial. 4º – Informe o período do Exercício Social Preencha as datas do exercício: Esses valores podem variar apenas em casos específicos, conforme a regra contábil do cliente. 5º – Gere os períodos contábeis Ao salvar o Exercício Social, o sistema cria automaticamente os períodos contábeis correspondentes ao intervalo informado. Verifique se todos os períodos foram gerados corretamente antes de finalizar. 6º – Finalize e valide Com o Exercício Social e os períodos contábeis criados, o sistema estará liberado para realizar lançamentos contábeis no período configurado. Observações importantes Conteúdo Relacionado