Responsáveis pela Assinatura

No módulo de Cadastro de Planilhas, é possível configurar os parâmetros de Responsáveis pela Assinatura. Esta etapa define quais usuários poderão assinar os relatórios e liberações das planilhas, assegurando conformidade e rastreabilidade.

Processo de Definição dos Parâmetros

1. Assinado por: define os usuários autorizados a assinar a planilha.
   • Os usuários que realizaram preenchimento, monitoramento ou verificação não precisam ser adicionados, pois já possuem permissão automática para assinatura.
2. Quem pode assinar?:
   • Grupos: selecione um ou mais grupos. Manutenção de usuários é feita no cadastro de grupo.
   • Usuários específicos: escolha manualmente os usuários, com manutenção diretamente na planilha.
   • Função: selecione uma função e todos os usuários vinculados a ela terão permissão de assinatura.
3. Quantidade de Assinaturas: configure o número mínimo de assinaturas necessárias para liberar a planilha. O sistema permite adicionar assinaturas adicionais se necessário.
4. Finalização da Planilha: após atingir a quantidade mínima de assinaturas exigidas, a planilha é automaticamente finalizada e bloqueada para edições adicionais.

Estrutura Técnica e Comportamento

O campo Assinado por garante que apenas usuários autorizados e com permissões adequadas possam assinar a planilha. O sistema verifica automaticamente os usuários envolvidos em preenchimentos, monitoramento ou verificação para evitar duplicidade de permissões.

O uso de Grupos oferece maior escalabilidade, permitindo alterações em massa no cadastro sem precisar modificar cada planilha individualmente.

Regras de Negócio e Restrições

• Somente usuários configurados em Assinado por podem assinar a planilha, além dos que participaram de monitoramento ou verificação.
• O número mínimo de assinaturas deve ser respeitado para liberar a planilha.
• Após atingir a quantidade mínima de assinaturas, a planilha é bloqueada para alterações, mantendo a integridade e rastreabilidade dos registros.
• Alterações em Grupos ou Funções refletem automaticamente nas permissões de assinatura das planilhas vinculadas.

Observações Importantes

• Recomenda-se priorizar Grupos para maior facilidade de manutenção e redução de erros.
• A configuração correta de assinaturas garante conformidade, rastreabilidade e segurança nos relatórios.
• Configurações incorretas podem impedir a liberação da planilha ou comprometer auditorias e relatórios no BI.