Rotina de Transferência de Participante

Objetivo do Recurso “Transferência de Participante”

No processo diário de faturamento, é comum que uma NF-e seja rejeitada pelo motivo 302 – Irregularidade Fiscal do Destinatário, impossibilitando a continuidade da operação comercial com o participante original.

Nessas situações, o pedido já romaneado precisa ser descarregado do caminhão. Contudo, dependendo da posição dos volumes no baú, esse processo pode ser extremamente demorado. Para evitar esse retrabalho, é prática comum direcionar o pedido para outro participante. Entretanto, como os volumes não serão bipados novamente, torna-se necessário reaproveitar o romaneio existente.

A rotina de Transferência de Participante foi desenvolvida exatamente para esse cenário.

Ela lista exclusivamente as NF-e cuja última rejeição seja pelo motivo 302.
Ao realizar a troca de participante, a NF-e original será cancelada e inutilizada, permitindo a emissão de um novo documento fiscal para o novo destinatário.

Importante: A rotina estará disponível apenas para usuários com permissão específica de acesso.

Localização da Rotina

Acesse, ERPAtakV2 → Módulo Faturamento → Transferência de Participante.

Como realizar a transferência de participante
Selecione a NF-e que terá o participante substituído.

Informe o novo participante e o motivo da troca;

Essas informações serão registradas internamente para fins de controle gerencial.

Após Salvar.
o O participante será atualizado.
o A NF-e deixará de ser exibida na interface.
o O pedido estará apto para um novo envio de NF-e ao participante substituto.