SEFAZ PR INFORMA: OBRIGATORIEDADE DE USO DO CÓDIGO DE SEGURANÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CSRT) A PARTIR DE 01/04/2026

Conforme estabelecido na Nota Técnica 2018.005 v1.52 e comunicado oficial da SEFAZ/PR, a partir de 01/04/2026 o envio do grupo Informações do Responsável Técnico (infRespTec) será obrigatório no ambiente de produção para emissão de NF-e. Essa obrigatoriedade contempla o preenchimento dos seguintes campos: Configuração para geração das tags: Para habilitar a geração das tags, é necessário configurar o parâmetro 693 em: ERP > Customização > Parâmetros > Documentos Eletrônicos Como as tags eram facultativas até determinada data e agora passam a ser obrigatórias, é necessário também verificar a configuração do parâmetro 739. Caso esteja marcado, deverá ser desmarcado para a filial da UF do Paraná. No Sisatak: Customização > Parâmetros de Configuração Grupo infRespTec no xml disponível a partir da versão 2025.1: É necessária a parametrização correta para evitar possíveis rejeições, conforme um dos exemplos abaixo: Obs: Nota-se que na rejeição acima publicada na NT é mencionada a data de validação em produção na UF do PR a partir de 23/02/2026, porém em recentes comunicados da própria SEFAZ do PR, foi divulgada a data 01/04/2026.

Como configurar mensagem fiscal e código de ajuste para C195/C197

MÓDULO: Fiscal Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal Passo a passo para configurar mensagem fiscal, código de ajuste e tributação para gerar corretamente os registros C195 e C197 no SPED Fiscal. Visão Geral Este manual orienta como realizar a configuração necessária para que os registros C195 e C197 sejam gerados corretamente no SPED Fiscal. A geração desses registros depende da configuração de mensagem fiscal, código de ajuste (Tabela 5.3) e vínculo com a tributação do imposto. Quando utilizar Este procedimento deve ser aplicado quando: Os registros C195 e/ou C197 não são gerados no SPED Há necessidade de configurar crédito presumido Foi criado ou alterado um código de ajuste fiscal Como realizar a configuração 1. Configurar a Mensagem Fiscal Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal Localize ou crie a mensagem desejada Preencha o campo: Código de Ajuste (cod_aj) (conforme Tabela 5.3) Marque a opção: Gerar observação no SPED = SIM Salve as alterações ✓ Resultado: Essa configuração alimenta o registro C195 2. Vincular a Mensagem na Tributação Acesse a Tabela de Tributação do Imposto Localize a tributação utilizada Vincule a Mensagem Fiscal configurada Informe novamente o: Código de Ajuste (cod_aj) Salve as alterações ✓ Resultado: Essa configuração alimenta o registro C197 3. Validar no documento fiscal Gere ou acesse um documento fiscal Verifique se: A mensagem fiscal está vinculada O código de ajuste está preenchido corretamente ✓ Resultado: O sistema utilizará essas informações para gerar os registros no SPED 4. Configurar crédito presumido (quando aplicável) Para operações com crédito presumido: Acesse o cadastro de impostos Crie um imposto, se necessário: Exemplo: IPRES (ICMS Presumido) Vincule ao identificador de imposto: 24 ou 25 (conforme regra aplicada) Associe esse imposto na tributação correspondente ⚠ Importante Esta etapa é necessária apenas para cenários de crédito presumido. Validações finais Antes de gerar o SPED, verifique: Mensagem fiscal com código de ajuste (cod_aj) preenchido Opção “Gerar observação no SPED” habilitada Mensagem vinculada na tributação do imposto Código de ajuste informado corretamente em todos os pontos (Se aplicável) Imposto de crédito presumido configurado Possíveis problemas e causas C195 não gerado Mensagem sem a opção “Gerar observação no SPED” habilitada C197 não gerado Mensagem não vinculada na tributação Código de ajuste não informado corretamente Valores incorretos no SPED Configuração do imposto divergente (principalmente crédito presumido) Conteúdos Relacionados → Dúvida: Por que os registros C195 e C197 não são gerados no SPED Fiscal? → Dúvida: Onde consultar o código de ajuste (COD_AJ) para o SPED Fiscal? → Dúvida: Preciso informar o código de ajuste (COD_AJ) em mais de um lugar no sistema? → Dúvida: Quando devo configurar crédito presumido no ERP Atak? → Dúvida: Preciso gerar novamente o documento fiscal após alterar configurações para o SPED? 📌 Observação A geração dos registros C195 e C197 depende da combinação correta entre: mensagem fiscal, código de ajuste (cod_aj) e tributação do imposto. A ausência ou configuração incorreta de qualquer um desses itens impede a geração dos registros.

É possível excluir apenas um dos títulos que foram liquidados juntos?

DÚVIDA · ERP Dá para excluir apenas um título entre vários liquidados juntos? Entenda quando é possível excluir apenas um título liquidado e quando a exclusão afeta todos os títulos vinculados. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário quer excluir apenas um dos títulos que foram liquidados junto com outros Condição: depende de como a liquidação foi originalmente realizada Termos relevantes: chave-fato (identificador que vincula uma movimentação financeira a um ou mais títulos) Como funciona? Depende de como a operação foi realizada. Se os títulos foram liquidados utilizando lançamentos independentes, cada título terá sua própria chave-fato, permitindo a exclusão individual. Por outro lado, se vários títulos foram movimentados na mesma operação, todos compartilharão a mesma chave-fato — nesse caso, ao excluir a movimentação, todos os títulos vinculados serão afetados. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Onde encontrar a chave-fato de um título financeiro?

DÚVIDA · ERP Como localizar a chave-fato de um título financeiro? Veja como localizar a chave-fato de um título financeiro no histórico de movimentações. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário precisa localizar a chave-fato de um título financeiro Condição: a chave-fato está disponível no histórico de movimentações do título Termos relevantes: chave-fato (código que identifica uma movimentação financeira, usado para localizá-la na tela de exclusões) Como resolver? 1 Acesse o título Acesse o título no módulo Financeiro. 2 Abra o histórico do título Abra o histórico do título. 3 Localize a movimentação desejada Localize a movimentação desejada na lista do histórico. 4 Copie o código da Chave-Fato Copie o código exibido na coluna Chave-Fato. Esse código deverá ser utilizado na tela de exclusões para localizar a movimentação que será removida. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que o sistema não permite excluir uma movimentação específica?

DÚVIDA · ERP Por que não é possível excluir uma movimentação específica direto? Entenda por que as exclusões de movimentações no ERP Atak seguem ordem cronológica inversa. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário tenta excluir uma movimentação específica do histórico de um título e não consegue Condição: existem movimentações posteriores no histórico do título Termos relevantes: ordem cronológica inversa (regra que exige excluir da última movimentação para a primeira) Por que isso acontece? O ERP Atak exige que as exclusões sejam realizadas em ordem cronológica inversa, ou seja, da última movimentação realizada para a primeira. Essa regra garante a integridade do histórico financeiro do título, evitando inconsistências nos registros. Como resolver? Se existirem movimentações posteriores no histórico do título, elas deverão ser excluídas primeiro antes de remover a movimentação desejada. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que não consigo excluir um título financeiro no ERPAtak?

DÚVIDA · ERP Por que não é possível excluir um título financeiro gerado por nota fiscal? Entenda por que títulos gerados por outros módulos não podem ser excluídos direto no Financeiro e o que fazer nesses casos. Contexto Produto/Módulo: ERP — Financeiro Situação: o usuário tenta excluir um título financeiro e não consegue Condição: o título foi gerado por outro módulo do ERP, como a partir de uma nota fiscal Termos relevantes: título original (registro financeiro criado automaticamente por outro módulo); movimentações (ações realizadas sobre o título, como liquidação, desconto, acréscimo ou alteração de vencimento) Por que isso acontece? Nem todos os títulos podem ser excluídos diretamente no sistema. Quando um título é gerado por outro módulo do ERP, como por exemplo a partir de uma nota fiscal, o sistema não permite a exclusão do título original no módulo Financeiro. Como resolver? Nesses casos, é possível excluir apenas as movimentações realizadas sobre o título, como: liquidação desconto acréscimo alteração de vencimento Se for necessário remover o título original, a operação deverá ser ajustada no módulo que gerou o lançamento. Conteúdo Relacionado →Manual: Como excluir liquidações e movimentações no Financeiro do ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Exclusão de títulos, liquidações e chave-fato no Financeiro

MÓDULO: Financeiro Como Excluir Liquidações e Movimentações no Financeiro do ERPAtak Passo a passo para excluir liquidações, descontos, acréscimos e alterações de vencimento respeitando a ordem cronológica exigida pelo sistema. Visão Geral Este manual ensina como realizar a exclusão de movimentações financeiras no módulo Financeiro do ERP Atak, como: Liquidações Descontos Acréscimos Alterações de vencimento A exclusão deve respeitar a ordem cronológica inversa, ou seja, da última ação realizada para a primeira. Este é um processo sensível, pois pode impactar saldos, relatórios e conciliações. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que: Possui acesso ao módulo Financeiro Sabe se o título pertence a: Contas a Pagar Contas a Receber Controle Bancário Já consultou o histórico do título Copiou corretamente a chave-fato da última movimentação Parte 1 – Identificar a movimentação correta 1° – Acesse o título e consulte o histórico No módulo correspondente (Contas a Pagar, Contas a Receber ou Controle Bancário): Localize o título desejado. Acesse o histórico de movimentações. Identifique qual foi a última ação realizada.   ⚠ Importante O sistema só permite excluir a última movimentação existente. 2° – Copie a chave-fato No histórico: Localize a movimentação que deseja excluir. Copie exatamente o código da chave-fato. ⚠ Importante A chave-fato é obrigatória para localizar a movimentação na rotina de exclusões. Parte 2 – Acessar a rotina de exclusões 3° – Acesse o menu de exclusões No menu principal, clique em: Financeiro > Exclusões > Contas a Pagar ou Financeiro > Exclusões > Contas a Receber ou Financeiro > Exclusões > Controle Bancário Selecione a opção conforme o tipo de título. Parte 3 – Executar a exclusão 4° – Informe a chave-fato no filtro Na tela de exclusões: Ajuste o filtro da pesquisa. Cole a chave-fato copiada. Execute a busca. O sistema exibirá os títulos vinculados àquela movimentação. 5° – Adicione o título para exclusão Após a busca: Dê duplo clique sobre o título ou selecione o título e clique em “Próximo” O sistema exibirá as movimentações relacionadas à chave-fato informada. 6° – Clique em “Excluir” Na tela de movimentações: Revise as informações apresentadas. Clique no botão “Excluir”. 7° – Confirme a exclusão O sistema exibirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja excluir todos os títulos vinculados à mesma chave-fato. Para confirmar: Clique em “Sim” A exclusão será efetivada. ⚠ Importante Esta ação não pode ser desfeita automaticamente. Regras e Comportamentos do Sistema A exclusão deve ocorrer sempre da última movimentação para a primeira. Não é possível excluir eventos fora da ordem cronológica inversa. Quando vários títulos foram liquidados juntos, todos compartilham a mesma chave-fato. Ao excluir a liquidação, todos os títulos vinculados à mesma chave-fato serão afetados. A exclusão altera o histórico financeiro e pode impactar: Saldos Relatórios Conciliações bancárias Exclusão de Títulos: Quando é Permitida? Não é permitido excluir o título quando: Ele foi gerado por outro módulo do sistema. Exemplo: título originado por integração de nota. Nesse caso, apenas as movimentações realizadas sobre ele podem ser excluídas. É permitido excluir o título quando: Ele foi criado diretamente no ERP. Exemplo: adiantamento ou lançamento manual. Como evitar exclusão conjunta de vários títulos Durante a movimentação financeira, utilize a opção: “Gerar lançamentos independentes (SIM)” Dessa forma: Cada título receberá sua própria chave-fato. Poderá ser excluído individualmente. Evita impacto coletivo em operações futuras. Conteúdos Relacionados → Dúvida: É possível excluir apenas um dos títulos que foram liquidados juntos? → Dúvida: Onde encontrar a chave-fato de um título financeiro? → Dúvida: Por que não consigo excluir um título financeiro no ERPAtak? → Dúvida: Por que o sistema não permite excluir uma movimentação específica?

Como iniciar e reiniciar o serviço de emissão de relatórios

MÓDULO: Customização Local Como iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios no ERPAtak Passo a passo para iniciar ou reiniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios e corrigir erros na emissão de relatórios no ERPAtak. Visão Geral Este manual ensina como iniciar ou reiniciar o Serviço de processamentos de relatórios no ERPAtak, quando o sistema apresenta erro ao emitir relatórios. Esse problema normalmente ocorre após reinicialização ou desligamento do servidor, fazendo com que o serviço fique parado ou travado. Pré-requisitos: Acesso ao ERPAtak Permissão para acessar o módulo Customização Local Permissão para acessar Manutenção > Serviços do sistema Passo a Passo para iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios 1º – Acesse o módulo Customização Local No menu inicial do ERPAtak, clique em Customização Local. 2º – Acesse o menu Serviços do sistema Dentro do módulo, clique em: Manutenção > Serviços do sistema 3º – Localize o Serviço de processamentos de relatórios Na lista de serviços exibida na tela, localize: Serviço de processamentos de relatórios Verifique a coluna de Status para identificar se o serviço está parado ou rodando. 4º – Clique em Iniciar Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Reiniciando o serviço (quando já estiver Rodando) Se o Serviço de processamentos de relatórios já estiver com o status Rodando, mas o erro persistir, será necessário reiniciá-lo. 5º – Clique em Parar Selecione o serviço e clique em Parar. Aguarde até que o status seja atualizado. 6º – Clique novamente em Iniciar Após o serviço parar completamente, clique novamente em Iniciar. Aguarde até que o status volte para Rodando. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Por que o relatório apresenta erro ao emitir? 📌 Observações Após iniciar ou reiniciar o serviço, teste novamente a emissão do relatório. Caso o status não altere para Rodando, verifique permissões de usuário ou entre em contato com o suporte técnico. Esse procedimento pode ser realizado por um usuário comum, desde que possua permissão de acesso ao módulo.

Por que o relatório apresenta erro ao emitir?

DÚVIDA · ERP Por que o relatório apresenta erro ao emitir no ERPAtak? Entenda por que o erro ao emitir relatórios está relacionado ao Serviço de processamentos de relatórios e como reiniciá-lo. Contexto Produto/Módulo: ERP — Relatórios ErpAtak Situação: o usuário tenta emitir um relatório no ERPAtak e recebe erro Condição: o Serviço de processamentos de relatórios não está com o status “Rodando” Termos relevantes: Serviço de processamentos de relatórios (serviço responsável por gerar os relatórios no ERPAtak) Por que isso acontece? Quando o ERPAtak apresenta erro ao emitir um relatório, normalmente o problema está relacionado ao Serviço de processamentos de relatórios. Esse erro costuma ocorrer quando: O servidor foi reiniciado O servidor foi desligado inesperadamente O serviço foi interrompido ou travou O serviço está parado Quando o serviço não está com o status Rodando, o sistema não consegue processar a geração do relatório, resultando em erro na emissão. Como resolver? 1 Acesse Serviços do sistema Acesse Customização Local > Manutenção > Serviços do sistema. 2 Verifique o status do serviço Localize o Serviço de processamentos de relatórios e verifique o status. Se estiver Parado, o relatório não será emitido. Se estiver Rodando, mas o erro persistir, pode ser necessário reiniciar o serviço. 3 Inicie o serviço Se o serviço estiver parado, selecione-o e clique em Iniciar. 4 Aguarde o status Rodando Aguarde até que o status seja exibido como Rodando. Conteúdo Relacionado →Manual: Como iniciar o Serviço de Processamentos de Relatórios no ERPAtak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que recebo o erro “Período contábil não aberto. Operação não permitida”?

Contexto Esse mensagem ocorre quando o sistema tenta gerar uma contabilização em uma data que não possui Exercício Social e períodos contábeis abertos para a filial. Isso é comum: Sem um Exercício Social válido, o ERP Atak bloqueia a operação para garantir a consistência contábil. Solução Crie o Exercício Social e seus períodos contábeis para a filial correspondente, com datas compatíveis com o lançamento que está sendo realizado. Após a criação, o lançamento poderá ser efetuado normalmente. Conteúdo Relacionado Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para criar corretamente o exercício social, incluindo os pré-requisitos e pontos importantes.