Preciso informar o código de ajuste (COD_AJ) em mais de um lugar no sistema?

DÚVIDA · ERP É preciso informar o código de ajuste (COD_AJ) em mais de um lugar no sistema? Entenda por que o COD_AJ precisa ser configurado na mensagem fiscal e na tributação para gerar corretamente os registros do SPED. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: ao configurar ajustes fiscais, surge a dúvida se o código de ajuste (COD_AJ) precisa ser informado em mais de um local no sistema Condição: é necessário vincular corretamente mensagem fiscal e tributação Termos relevantes: COD_AJ (código de ajuste do SPED Fiscal); Mensagem fiscal (cadastro utilizado para gerar observações no documento — C195); Tributação (configuração de impostos vinculada ao produto/operação); C197 (registro de ajustes no SPED Fiscal) Por que isso acontece? O sistema utiliza o código de ajuste em mais de uma configuração para conseguir gerar corretamente os registros do SPED. A mensagem fiscal identifica a observação (C195), enquanto a tributação vincula o ajuste ao imposto (C197). Se o código não estiver consistente entre esses pontos, o ajuste pode não ser gerado corretamente. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal. 2 Informe o COD_AJ Informe o COD_AJ conforme a Tabela 5.3. 3 Acesse a Tributação do imposto Acesse a configuração de Tributação do imposto. 4 Vincule a mensagem fiscal Vincule a mensagem fiscal utilizada. 5 Repita o mesmo COD_AJ na tributação Repita o mesmo COD_AJ na tributação, quando aplicável. 6 Salve as configurações Salve as configurações. 7 Gere um documento e valide no SPED Gere um documento fiscal e valide no SPED. Como evitar no futuro? Sempre utilize o mesmo COD_AJ em todas as configurações relacionadas. Revise mensagem fiscal e tributação antes de gerar o SPED. Padronize os códigos de ajuste utilizados pela empresa. Realize testes no SPED após qualquer alteração fiscal. 📌 Observações Se o COD_AJ estiver diferente entre as configurações, os registros C195 e C197 podem não ser gerados corretamente ou apresentar inconsistências na validação do SPED. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Onde consultar o código de ajuste (COD_AJ) para o SPED Fiscal?

DÚVIDA · ERP Onde consultar o código de ajuste (COD_AJ) do SPED Fiscal? Saiba onde consultar o código de ajuste correto para configurar ajustes fiscais no SPED Fiscal. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: o usuário precisa informar o código de ajuste (COD_AJ) na configuração fiscal, mas não sabe onde encontrar o código correto para utilizar no SPED Fiscal Condição: é necessário informar um código de ajuste válido conforme exigência do SPED Termos relevantes: COD_AJ (código de ajuste utilizado no SPED Fiscal); Tabela 5.3 (tabela oficial que lista os códigos de ajustes fiscais); SPED Fiscal (Escrituração Fiscal Digital) Por que isso acontece? O SPED Fiscal exige que todos os ajustes de impostos sejam identificados por códigos padronizados definidos pela legislação. Esses códigos não são definidos pelo sistema, mas sim pela Tabela 5.3 do SPED, que varia conforme o tipo de ajuste fiscal. Como resolver? 1 Acesse a Tabela 5.3 do SPED Acesse a Tabela 5.3 do SPED Fiscal (disponível na documentação oficial do SPED). 2 Identifique o tipo de ajuste Identifique o tipo de ajuste que você precisa informar (ex.: estorno, crédito, débito). 3 Localize o código correspondente Localize o código correspondente ao ajuste. 4 Utilize o código na configuração fiscal Utilize esse código na configuração fiscal dentro do sistema. 5 Garanta a consistência do código Garanta que o mesmo código esteja consistente em todas as configurações relacionadas. 6 Gere e valide o SPED Gere o SPED Fiscal e valide as informações. Como evitar no futuro? Sempre consulte a Tabela 5.3 antes de configurar ajustes fiscais. Padronize os códigos utilizados dentro da empresa. Revise configurações fiscais após atualizações de legislação. Valide o SPED antes da entrega para evitar inconsistências. 📌 Observações A utilização incorreta do COD_AJ pode gerar inconsistências no SPED Fiscal e apontamentos em validações. Em caso de dúvida sobre qual código utilizar, consulte seu contador ou responsável fiscal. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que os registros C195 e C197 não são gerados no SPED Fiscal?

DÚVIDA · ERP Por que os registros C195 e C197 não aparecem no SPED Fiscal? Entenda por que os registros C195 e C197 não são gerados no SPED Fiscal e como configurar a mensagem fiscal e o código de ajuste. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal) Situação: ao gerar o SPED Fiscal, os registros C195 e C197 não aparecem no arquivo, mesmo após a emissão de documentos fiscais Condição: as configurações fiscais não foram realizadas corretamente (mensagem fiscal, código de ajuste ou vínculo com tributação) Termos relevantes: C195 (registro de observações do documento fiscal); C197 (registro de ajustes de imposto vinculados ao C195); SPED Fiscal (Escrituração Fiscal Digital) Por que isso acontece? Os registros C195 e C197 só são gerados quando existe uma configuração completa no sistema, incluindo mensagem fiscal, código de ajuste (Tabela 5.3) e vínculo com a tributação. Sem essa estrutura, o sistema não tem informações suficientes para gerar os registros no SPED. Como resolver? 1 Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal. 2 Configure a mensagem Configure a mensagem que será utilizada no documento. 3 Informe o código de ajuste Informe o código de ajuste conforme a Tabela 5.3 do SPED. 4 Acesse a tributação do imposto Acesse a configuração de tributação do imposto. 5 Vincule a mensagem fiscal Vincule a mensagem fiscal configurada. 6 Gere novamente o documento fiscal Gere novamente o documento fiscal. 7 Reprocesse e valide o SPED Reprocesse o SPED Fiscal e valide os registros. Como evitar no futuro? Sempre configure a mensagem fiscal antes de gerar documentos com ajustes. Valide se o código de ajuste está correto conforme a legislação. Garanta que a tributação esteja vinculada à mensagem fiscal. Após qualquer alteração fiscal, gere um SPED de teste para validação. 📌 Observações A geração incorreta ou ausência desses registros pode impactar a apuração fiscal. Em caso de dúvida sobre o código de ajuste, consulte seu contador. Conteúdo Relacionado →Manual: Configuração dos registros C195 e C197 no SPED Fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Reforma Tributária: Receita Federal esclarece que ano de 2026 será de teste e adaptação

A Receita Federal informou que não haverá aplicação de multas relacionadas às obrigações acessórias da CBS e do IBS antes de 90 dias após a publicação dos regulamentos. O ano de 2026 será destinado a testes e ajustes, sem efeitos financeiros imediatos, com caráter apenas informativo. Veja o conteúdo completo no link oficial: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/reforma-tributaria-receita-federal-esclarece–que-nao-ha-aplicacao-de-multas-antes-de-90-dias-apos-a-publicacao-do-regulamento Fonte: Receita Federal do Brasil – Nota à Imprensa sobre Reforma Tributária (02/04/2026)

Implementação do CNPJ Alfanumérico

A Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa nº 2.229, de 15/10/2024, que altera a regra de formação do CNPJ no país. Essa mudança tem como objetivo ampliar a capacidade de geração de números de CNPJ, diante do esgotamento do modelo atual. O novo formato, denominado CNPJ Alfanumérico, manterá 14 posições, mas passará a incluir letras e números: Essa alteração impacta diretamente os sistemas de faturamento e emissão de documentos fiscais eletrônicos, já que o CNPJ compõe a chave de acesso de 44 dígitos e é essencial para validações de duplicidade e identificação das partes envolvidas. Importante destacar Mesmo com a implementação do novo formato CNPJ Alfanumérico, os CNPJs já existentes no padrão numérico atual continuarão válidos e não precisarão de qualquer modificação. O novo modelo será aplicado apenas para novos registros de CNPJ, garantindo a continuidade e estabilidade das operações já em andamento. Status do desenvolvimento na Atak Na versão 2026.1, nosso sistema já está compatibilizado para aceitar o novo formato de CNPJ. Estamos aguardando a liberação do ambiente de homologação da Receita Federal, prevista para 06/04/2026, quando será possível validar a chave de 44 dígitos com o novo padrão. A validação em ambiente de produção ocorrerá a partir de 06/07/2026, conforme a Nota Técnica Conjunta de Documentos Eletrônicos 2025.001 v.1.00. Prazos e Entregas Vale ressaltar que as datas informadas estão condizentes com o cronograma atual disponibilizado pela Receita Federal do Brasil, podendo sofrer alterações. O que isso significa para você, cliente Atak? Para mais informações sobre a Nota Técnica Conjunta de Documentos Eletrônicos 2025.001 v.1.00, acesse o Portal da NF-e, disponível através do link : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY=

Como Realizar Análise e Aprovação de Cotação Compra no Modulo Suprimentos?

DÚVIDA · ERP Passo a passo para análise e aprovação de cotação de compra no Suprimentos Veja como registrar orçamentos, comparar fornecedores e aprovar a cotação de compra no módulo Suprimentos. Contexto Produto/Módulo: ERP — Suprimentos Situação: o usuário precisa registrar os orçamentos dos fornecedores, comparar valores e aprovar a cotação, definindo o fornecedor vencedor Condição: existência de uma cotação de compra já gerada, com fornecedores vinculados aguardando orçamento Termos relevantes: Pré-aprovação (seleção inicial do fornecedor vencedor por item ou cotação); Aprovação (confirmação final que finaliza o processo de compra) Como funciona? O processo de análise e aprovação de cotação envolve três etapas: registrar os orçamentos enviados por cada fornecedor, pré-aprovar o fornecedor com a melhor condição e, por fim, confirmar a aprovação final, o que finaliza o processo de compra. Como utilizar corretamente? 1. Registrar orçamentos dos fornecedores 1 Acesse Orçamentos de Fornecedores Acesse Suprimentos > Compra > Orçamentos de Fornecedores. 2 Localize e abra o fornecedor pendente Localize os orçamentos gerados e abra o fornecedor pendente. 3 Preencha e salve o orçamento Preencha o Tipo de frete e o Valor unitário do item, depois clique em Salvar e Fechar. 2. Realizar pré-aprovação da cotação 1 Acesse a Pré-aprovação de orçamentos Acesse Suprimentos > Compra > Pré-aprovação de orçamentos. 2 Selecione a cotação e analise os valores Selecione a cotação disponível e analise os valores dos fornecedores. 3 Pré-aprove o fornecedor e salve No campo “Pré-aprovar tudo de”, selecione o fornecedor desejado e clique em Salvar e Fechar. 3. Aprovar orçamento (análise final) 1 Acesse a Aprovação de Orçamentos Acesse Suprimentos > Compra > Aprovação de Orçamentos (Cotações). 2 Abra a cotação e revise a seleção Abra a cotação e revise a seleção do fornecedor. 3 Salve e finalize Clique em Salvar e Fechar para concluir o processo de compra. Conteúdo Relacionado →Vídeo com o passo a passo: Como realizar análise e aprovação de cotação de compra no Suprimentos ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Como Gerar Cotação de Compra no Modulo Suprimentos?

DÚVIDA · ERP Passo a passo para gerar cotação de compra no Suprimentos Veja como gerar uma cotação de compra no módulo Suprimentos a partir de uma solicitação aprovada, vinculando fornecedores. Contexto Produto/Módulo: ERP — Suprimentos Situação: o usuário precisa gerar uma cotação de compra a partir de uma solicitação de compra já aprovada Condição: existência de uma solicitação de compra aprovada, disponível para vinculação de fornecedores Termos relevantes: Cotação (documento que vincula fornecedores a uma solicitação de compra para consulta de preços) Como funciona? A geração de cotação de compra permite transformar uma solicitação de compra aprovada em um processo de consulta de preços junto a fornecedores. Após a cotação ser gerada com sucesso, a solicitação deixa de aparecer na lista de pendências, indicando que já foi processada. Como utilizar corretamente? 1 Acesse o menu de geração de cotações Acesse Suprimentos > Compra > Gerar cotações. 2 Localize a solicitação aprovada Localize a solicitação de compra já aprovada. 3 Abra a nova cotação Clique no registro para abrir Nova Cotação. 4 Preencha os dados da cotação Preencha o Tipo de Movimento (ex.: T101 – Almoxarifado Cotação) e a Data Limite. 5 Acesse a aba Fornecedores Acesse a aba Fornecedores. 6 Selecione os fornecedores Clique em Selecionar Fornecedores X Família, selecione os fornecedores desejados e clique em Adicionar. 7 Salve a cotação Clique em Salvar e Fechar. 📌 Observações Após a cotação ser gerada com sucesso, a solicitação deixa de aparecer na lista, indicando que foi processada. Conteúdo Relacionado →Vídeo com o passo a passo: Como gerar cotação de compra no Suprimentos ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Vedação do uso do CT-e Global em MG : DECRETO Nº 49.181/2026

O Governo de Minas Gerais publicou o Decreto nº 49.181/2026 (MG de 21/02/2026), que altera o Decreto nº 48.589/2023 e traz mudanças relevantes na regulamentação do ICMS, especialmente quanto ao uso do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). Principais alterações Principais impactos para os contribuintes Observação: É importante destacar que está vedada a emissão de um único CT-e para várias prestações de serviço. No entanto, é permitido o vínculo de várias NF-e quando se tratar do mesmo tomador e de uma única prestação. Assim, pode ocorrer a emissão de um CT-e simplificado por exemplo, que é para determinado tomador, vinculando diversas NF-e. Essas notas podem ter destinatários diferentes, desde que sejam do mesmo remetente. Nesse formato, é necessário possuir um cadastro de destinatário “Diversos”, utilizando o CNPJ do emitente. O texto completo do decreto pode ser consultado diretamente no portal da SEF/MG: https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2026/d49181_2026.html

Como cadastrar uma nova Área?

DÚVIDA · ERP Passo a passo para cadastro de nova Área no sistema Passo a passo para cadastrar uma nova Área em Tabelas Auxiliares, usada para organização de vendas, segmentação e relatórios. Contexto Produto/Módulo: ERP — Tabelas Auxiliares Situação: o usuário precisa criar uma nova Área para uso no sistema Condição: acesso ao menu Tabelas Auxiliares > Cadastros Gerais > Área Termos relevantes: Área (agrupamento utilizado para organização de vendas, segmentação por região e geração de relatórios) Como funciona? O cadastro de Área permite criar registros que identificam regiões ou divisões utilizadas no sistema. Uma vez cadastrada, a Área pode ser usada para organizar vendas, segmentar informações por região e gerar relatórios mais detalhados. Como utilizar corretamente? 1 Acesse o menu Tabelas Auxiliares No sistema, acesse o menu Tabelas Auxiliares. 2 Acesse Cadastros Gerais > Área Clique em Cadastros Gerais > Área. 3 Clique em Novo Na tela de listagem, clique em Novo. 4 Preencha os campos obrigatórios Preencha o Código (numeração sequencial conforme padrão da empresa) e o Nome (identificação da área, ex: São Paulo – Região Leste). 5 Salve o cadastro Clique em Salvar ou Salvar e Fechar. 📌 Observações Após salva, a nova Área aparece na lista de registros e pode ser usada para organização de vendas, segmentação por região e geração de relatórios mais detalhados. Conteúdo Relacionado →Vídeo com o passo a passo: Cadastro de Área – Tabelas Auxiliares ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Consulta Cadastral – UF/SP

Recentemente, alguns clientes ao tentar acessar a consulta cadastral de contribuintes situados no estado de São Paulo se depararam com a seguinte rejeição: Rejeição 257 – Solicitante não habilitado para emissão da NF-e Com o objetivo de orientar nossos clientes, entramos em contato com a SEFAZ/SP, que nos retornou a seguinte informação: “Conforme a regra de validação K02 do MOC, o ambiente da SEFAZ exige que o CNPJ transmissor esteja devidamente habilitado como emissor de NF-e no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC). Sem essa habilitação ativa, o acesso ao Web Service é automaticamente negado.” É importante destacar que: Caso o emitente deseje continuar utilizando a consulta cadastral via Web Service, deverá procurar seu contador para realizar à adesão ao Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) do estado de SP. Segue link de acesso abaixo: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc Observação: A UF de Minas Gerais (MG) já aplica a mesma validação em seu ambiente.