WRCTD001 – Razão Contábil

Documentação Técnica WRCTD001 – Razão Contábil Módulo Contabilidade — livro razão de uma ou mais contas contábeis para um período informado, com saldo inicial, movimentações e saldo acumulado. Documento oficial exigido pela legislação contábil brasileira. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCTD001 — Razão Contábil gera o livro razão de uma ou mais contas contábeis para um período informado: mostra o saldo inicial da conta, cada lançamento que a movimentou (data, histórico, valor de débito e de crédito) e o saldo acumulado após cada movimento. É a ferramenta que o contador utiliza para conferir, conta por conta, tudo o que aconteceu no período — e, numerado conforme parâmetros de folha, é também o documento oficial exigido pela legislação contábil brasileira (livro razão numerado). Geração O relatório fica disponível dentro do módulo Contabilidade do ERP Atak e é gerado via Crystal Reports, a partir de uma tela de parâmetros que antecede a impressão. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD001 O acesso ao relatório WRCTD001 é controlado pelo recurso “WRCtd001” (ID 53001), vinculado ao menu do módulo Contabilidade. Não há dependência de cadastro prévio específico — porém, para retornar dados, é necessário que já existam lançamentos contábeis lançados no período e nas contas informadas. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário acessa, no menu do módulo Contabilidade, a opção “WRCTD001 – Razão contábil”. O sistema abre a tela de parâmetros do relatório (relatorios.aspx). 2 Informar a filial Uma ou mais filiais cujos lançamentos deverão ser considerados (“prmFilial”). 3 Informar o período Ano e mês inicial (“prmAno”/”prmMesInicial”) e data final (“prmDataFinal”). 4 Informar a faixa de contas (opcional) Código da conta (“prmCodConta”) ou reduzido (“prmCodContaReduz”); sem informar, considera todas as contas. 5 Informar a faixa de centro de custo “prmCodCentroCusto” — padrão sugere a faixa completa (1 a 999999999). 6 Definir se inclui lançamentos de fechamento “prmFechamento”: “Com Fechamento” ou “Sem Fechamento”. 7 Informar a numeração das folhas “prmNumerados” — exigida para que o razão sirva como livro contábil oficial. 8 Definir impressão dos filtros e tipo de movimento “prmImprimeFiltros” e, opcionalmente, “prmTipoDeMovimento”. 9 Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o PDF do razão contábil. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD001 prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial(is) cujos lançamentos serão considerados. Comportamento: Permite selecionar uma ou mais filiais; soma os lançamentos quando mais de uma é escolhida. Impacto: Determina o universo de lançamentos que compõem o razão de cada conta. prmAno / prmMesInicial Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Ano e mês de início do período. Comportamento: Combinados, formam a data de início (dia 1º). Impacto: Define o corte a partir do qual os lançamentos entram no razão. prmDataFinal Tipo: data Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Data final do período. Comportamento: Limita os lançamentos exibidos até esta data. Impacto: Define, com o início, a faixa de datas dos lançamentos impressos. prmCodConta / prmCodContaReduz Tipo: texto/número com busca (F8), faixa Obrigatoriedade: opcional Descrição: Faixa de código estruturado ou reduzido da conta. Comportamento: O reduzido é convertido internamente para o estruturado antes de aplicar o filtro. Impacto: Restringe o relatório a uma ou mais contas específicas. prmCodCentroCusto Tipo: número, faixa Obrigatoriedade: obrigatório (com padrão) Descrição: Faixa de centro de custo a considerar. Comportamento: Vem preenchida por padrão com a faixa completa (1 a 999999999). Impacto: Filtra a movimentação pelo centro de custo vinculado ao lançamento. prmFechamento Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Define se lançamentos de fechamento entram no razão. Comportamento: “Com Fechamento” inclui; “Sem Fechamento” exclui do saldo e da movimentação. Impacto: Altera o saldo e a quantidade de linhas exibidas. prmNumerados Tipo: número, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Numeração inicial/final das folhas impressas. Comportamento: Atende exigência legal de numeração sequencial do livro contábil. Impacto: Aparece impresso como identificação oficial das folhas. prmImprimeFiltros Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Define se o bloco de filtros aparece impresso. Comportamento: “Sim” imprime o resumo dos filtros aplicados. Impacto: Facilita auditoria de qual filtro gerou aquele razão. prmTipoDeMovimento Tipo: texto com busca, múltiplos (“|”) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Restringe a lançamentos de um ou mais tipos de movimento de entrada/saída. Comportamento: Cruza a movimentação contábil com Entradas/Saídas pela chave do lançamento. Impacto: Reduz o razão a lançamentos de origem comercial/fiscal específica. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCTD001 O razão exibe, para cada conta na faixa filtrada, uma linha de “Saldo Inicial” seguida das movimentações do período em ordem cronológica, com saldo acumulado recalculado após cada lançamento. Para localizar uma movimentação específica, restringir a faixa de contas, o período e, se necessário, o centro de custo ou o tipo de movimento. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição do WRCTD001 O relatório não é editável. É um relatório de saída (leitura/impressão) gerado a partir de lançamentos já registrados em outras rotinas do sistema; qualquer correção deve ser feita na origem do lançamento, não no relatório. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do WRCTD001 Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/RWCtb/WRCtd001.rpt”. A busca é feita pela classe “ConsultaDeWRCtd001”, que delega o cálculo à consulta “IConsultaDoRazaoContabil” — integrando saldo contábil anual, movimentação contábil detalhada, tabelas de Entradas/Saídas (quando há filtro por tipo de movimento) e Divisão Contábil (multiplicador por natureza da conta). 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições do WRCTD001 1 Conversão de código reduzido para código estruturado Se informado pelo código reduzido, o sistema converte automaticamente antes de filtrar — o resultado final é o mesmo. 2 Saldo inicial da conta A primeira linha do razão de cada conta sempre representa o saldo acumulado até o dia anterior ao início do período, identificada com o histórico “Saldo Inicial”. 3 Lançamentos de fechamento Com “Sem Fechamento”, os lançamentos de fechamento/encerramento não entram nem no saldo nem na listagem de movimentos. 4 Filtro por centro

Configuração e Manutenção IBS/CBS

MÓDULO: Escrita Fiscal – Tributos (IBS/CBS) Processo de Configuração de IBS e CBS do ERP ATAK-V2 Realizar a configuração do IBS e CBS no sistema, incluindo a parametrização da Assistente Administrativa e a verificação das Situações Tributárias e Classificações Tributárias, garantindo que o processo esteja corretamente configurado para o cálculo e a aplicação dos tributos. Objetivo Realizar a configuração do IBS e CBS no sistema, incluindo a parametrização da Assistente Administrativa e a verificação das Situações Tributárias e Classificações Tributárias, garantindo que o processo esteja corretamente configurado para o cálculo e a aplicação dos tributos. Público-Alvo Faturamento. Analistas fiscais; Usuários responsáveis pela parametrização tributária do sistema. Regras Importantes Antes de Iniciar Verifique se a Assistente Administrativa foi executada no V2. 1 Clique no Acessar V2 2 Clique na caixa para acessar o menu 3 Clique no Menu Escrita Fiscal 4 Clique em Tributos 5 Clique em “Alíquota referência – País”   6 Se as alíquotas estiverem aparecendo significa que os parâmetros foram executados ⚠ Importante Sempre verifique se os parâmetros foi executado antes de executar assistente administrativa novamente. Configuração de Assistente Administrativa 1 Acesse o V2   2 Clique na caixa para selecionar o menu 3 Clique no menu Escrita Fiscal 4 Clique em menu Tributos 5 Clique em Assistente de Parametrização de IBS e CBS 6 Clique em “Iniciar a assistente” 7 Cadastrar Tributos e CFOPS, clique em próximo 8 Em associar Tributos aos TMV’S, clique em próximo 9 Em classificar incidência nos TMVs, clique em Próximo 10 Em classificar filiais, clique em próximo 11 Em cadastro de alíquotas, clique em próximo 12 Importação em andamento 13 Importação realizada sem falhas Configurador de IBS e CBS 1 Acesse o portal e clique no V2 2 Acesse a caixa para acessar o menu 3 Acesse o Menu Escrita Fiscal 4 Acesse o menu Tributos 5 Acesse configurador de IBS e CBS 6 Clique na caixinha “+”, para criar uma regra específica Regra de itens 7 Etapa 1 – coloque regra por item 8 Etapa 2 – Início da vigência Importante: No início de vigência sempre colocar a data do dia atual. 9 Etapa 3 – Filial. Regra > Com incidência 10 Etapa 4 – Tipo de Movimento. Regra > com incidência 11 Etapa 5 – Participante. Regra > Mercado Interno 12 Etapa 6 – clique em Próximo 13 Etapa 6 – Escolha o item, clique duas vezes no item 14 Etapa 7 – Coloque sua situação e classificação de IBS e CBS 15 Etapa 8 – Clique em salvar 16 Etapa 9 – Sua regra foi criado com sucesso ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Centro de Custo

Documentação Técnica Centro de Custo Rotina do módulo Contabilidade que mantém o cadastro das dimensões de rateio e análise de custos usadas para classificar gastos e receitas de forma independente do Plano de Contas — permitindo apurar o resultado por unidade, obra, entidade de gastos, entre outros recortes. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral do Centro de Custo A rotina de Centro de Custo, do módulo Contabilidade, mantém o cadastro das dimensões de rateio e análise de custos usadas para classificar gastos e receitas de forma independente do Plano de Contas — permitindo apurar o resultado por unidade, obra, entidade de gastos, entre outros recortes. Um Centro de Custo pode ser do tipo Sintético (agrupador, que não recebe lançamento direto) ou Analítico (que recebe lançamento direto), seguindo a mesma lógica hierárquica do Plano de Contas. Observação importante O cadastro também guarda dados de identificação do estabelecimento (CNPJ ou CNO) e um indicativo de obra de construção civil, usados para a geração de arquivos e obrigações que exigem essa informação, como o eSocial de obras. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Centro de Custo Para acessar a listagem de Centros de Custo, o usuário precisa da permissão de acesso à rotina “ListViewDeCentroDeCusto” (ID 115). Para as demais operações, são necessárias permissões específicas: CentroDeCusto/Novo ID 114 Cadastrar um novo Centro de Custo. CentroDeCusto/Editar ID 111 Editar um Centro de Custo existente. CentroDeCusto/Excluir ID 112 Excluir um Centro de Custo. CentroDeCusto/Exportar ID 113 Exportar a listagem. Pré-requisito de negócio A Entidade de Gastos que será vinculada ao Centro de Custo precisa já estar cadastrada previamente no sistema — o cadastro de um novo Centro de Custo exige essa vinculação (ver Regra 2). 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo do Centro de Custo 1 Informar o código e a máscara O usuário informa o código do Centro de Custo e a Máscara (código hierárquico, ex.: “1.1.01”). O sistema verifica se a máscara já está em uso por outro Centro de Custo; se estiver, bloqueia o cadastro (ver Regra 1). 2 Informar o nome e o tipo O usuário preenche o nome do Centro de Custo e escolhe o tipo: Sintético (apenas agrupador) ou Analítico (recebe lançamento). 3 Vincular a Entidade de Gastos O usuário seleciona a Entidade de Gastos à qual o Centro de Custo pertence. Esse vínculo é obrigatório e o sistema valida se a entidade informada realmente existe (ver Regras 2 e 3). 4 Selecionar o Grupo do Centro de Custo e o Status O usuário escolhe o grupo (ex.: Despesa, Custo produtivo, Receita, entre outros) e define o status Ativo ou Inativo. 5 Preencher dados do estabelecimento (quando aplicável) Se o Centro de Custo representar um estabelecimento com CNPJ ou CNO (por exemplo, uma obra), o usuário informa o tipo de inscrição, o número de inscrição e o indicativo de obra de construção civil. Se o tipo for CNPJ, o sistema valida o dígito verificador antes de salvar (ver Regra 4). 6 Gravação Ao confirmar, o sistema grava o registro definitivamente no banco de dados. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do Centro de Custo Código Tipo: texto/número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: identificador único do Centro de Custo no sistema. Comportamento: usado como chave de busca em “ObterPorId” e como referência em relatórios e outras rotinas que citam o Centro de Custo. Impacto: aparece em lançamentos, relatórios e vínculos com o Plano de Contas. Nome Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 50 caracteres Descrição: nome descritivo do Centro de Custo. Comportamento: usado nas buscas livres da listagem e em campos de seleção/autocomplete de outras telas. Impacto: exibido em listagens, relatórios e nos campos de seleção de lançamento. Máscara Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 30 caracteres Descrição: código hierárquico do Centro de Custo (ex.: “1.1.01”), que reproduz a estrutura em árvore usada também no Plano de Contas. Comportamento: não pode repetir a máscara de outro Centro de Custo; se repetir, a operação é bloqueada (ver Regra 1). Impacto: usada nos filtros de busca e na organização hierárquica da listagem. Tipo do Centro de Custo Tipo: seleção (Analítico / Sintético) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: define se o Centro de Custo é um agrupador (Sintético, não recebe lançamento direto) ou se recebe lançamento diretamente (Analítico). Comportamento: somente os Centros de Custo do tipo Analítico e Ativo aparecem nas listas de seleção usadas para lançamento (“ListarAnalitico”). Impacto: determina se o Centro de Custo pode ser selecionado diretamente em lançamentos contábeis. Entidade de Gastos Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: obrigatório no cadastro Descrição: entidade de gastos à qual o Centro de Custo está vinculado. Comportamento: obrigatória ao cadastrar; se não informada, o sistema bloqueia o cadastro (Regra 2). Se o código informado não corresponder a uma entidade existente, o cadastro também é bloqueado (Regra 3). Impacto: usada nos filtros de listagem e em relatórios que segmentam custos por entidade. Grupo do Centro de Custo Tipo: seleção Obrigatoriedade: obrigatório (parte do cadastro básico) Descrição: classificação do Centro de Custo em um grupo de negócio, entre os valores: Despesa, Custo produtivo, Custo auxiliar à produção, Receita, Avicultura (avós e matrizes, incubatório, frango de corte), Suinocultura (UPL, creche, recria, terminação) e Investimentos. Comportamento: convertido para descrição textual (ex.: “Despesa”) na listagem. Impacto: usado no filtro de listagem e em relatórios segmentados por grupo. Status Tipo: seleção (Ativo / Inativo) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: indica se o Centro de Custo está ativo ou inativo no sistema. Comportamento: um Centro de Custo Inativo não pode ser selecionado em outras rotinas que fazem a busca padrão com validação de status (ver Regra 6); ainda assim, pode ser editado ou excluído nesta própria tela mesmo estando inativo. Impacto: filtra a exibição nas listas de seleção ativas (“ListarAtivos”) e bloqueia o uso em lançamentos quando inativo. Tipo de Inscrição do Estabelecimento Tipo: seleção (CNPJ / CNO) Obrigatoriedade: condicional — necessário apenas quando o Centro de Custo

WMS tipos, câmaras e rotinas de armazenagem

MÓDULO: WMS – Gestão de Armazém Entenda os tipos de câmaras e o funcionamento do WMS na Atak Conheça os conceitos, os tipos de câmaras de armazenagem e as rotinas de armazenagem e retirada de pallets no WMS. Visão geral O Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS) é um software que ajuda a gerenciar e otimizar as operações do armazém. Ele fornece às empresas uma visão em tempo real do estoque, da localização dos produtos e das atividades do armazém. Na Atak, o WMS é utilizado para controle de pallets, organizando-os e setorizando-os em ruas, níveis e colunas, conforme a necessidade de expedição e armazenagem. Principais funções de um WMS Gerenciamento de estoque: rastreia os níveis de estoque, localizações dos produtos e datas de validade. Processamento de pedidos: gerencia o recebimento, armazenamento, separação e envio de pedidos. Gerenciamento de armazém: otimiza o layout do armazém, atribui locais de armazenamento e direciona as atividades das empilhadeiras. Relatórios e análises: fornece relatórios e análises sobre atividades, desempenho e tendências do armazém. Benefícios do uso de um WMS Maior precisão do estoque: reduz erros de estoque e melhora a rastreabilidade. Aumento da eficiência: otimiza as operações do armazém, reduzindo o tempo de processamento e os custos trabalhistas. Melhor atendimento ao cliente: melhora a precisão dos pedidos e reduz os atrasos na entrega. Redução de custos: otimiza o uso do espaço do armazém, reduz os custos de mão de obra e melhora a eficiência geral. Conceitos: FIFO e LIFO FIFO (First-In, First-Out) é um método de custeio de estoque que assume que os primeiros itens comprados são os primeiros a serem vendidos. O custo dos bens vendidos é baseado no custo dos itens mais antigos do estoque. LIFO (Last-In, First-Out) é um método de custeio de estoque que assume que os últimos itens comprados são os primeiros a serem vendidos. O custo dos bens vendidos é baseado no custo dos itens mais recentes do estoque. Característica FIFO LIFO Fluxo de custos Os primeiros itens comprados são os primeiros a serem vendidos Os últimos itens comprados são os primeiros a serem vendidos Impacto no lucro O lucro é maior quando os preços estão subindo e menor quando estão caindo O lucro é menor quando os preços estão subindo e maior quando estão caindo Impacto no balanço O estoque é valorizado pelo custo dos itens mais antigos O estoque é valorizado pelo custo dos itens mais recentes A escolha entre FIFO e LIFO depende de vários fatores, incluindo a natureza do negócio, a volatilidade dos preços e os objetivos fiscais da empresa. Estrutura de organização do armazém Corredor é um caminho largo dentro do armazém, projetado para permitir o movimento de empilhadeiras e outros equipamentos de movimentação de materiais. Os corredores são normalmente paralelos entre si e se cruzam em ângulos retos. Rua é um tipo específico de corredor, mais estreito, projetado para que empilhadeiras armazenem e recuperem pallets de estantes em ambos os lados. As ruas são numeradas ou nomeadas para facilitar a identificação e a navegação. A principal diferença entre um corredor e uma rua é que as ruas são usadas especificamente para armazenamento e recuperação de pallets, enquanto os corredores podem ser usados para diversos propósitos, incluindo movimentação de materiais, acesso a áreas de trabalho e circulação de pessoal. Trecho é a subdivisão de uma rua, geralmente identificada por um número ou letra. Os trechos são usados para organizar os pallets dentro da rua, facilitar a localização e o acesso, além de definir a ordem de armazenagem e retirada. Como os campos do cadastro se relacionam com a estrutura física Linhas = Ruas Colunas = Profundidade Níveis = Altura Capacidade = Peso, referente à capacidade da câmara inteira Tipos de câmaras de armazenagem Drive-in Estática (DE) Armazéns de grande altura com corredores estreitos. As empilhadeiras entram nas estantes para armazenar e recuperar pallets. Alta densidade de armazenamento, mas acesso limitado aos pallets. Armazém com estantes fixas. Deve ser organizada conforme a ordem de uso, uma vez que o acesso aos pallets é diretamente afetado pela ordem em que foram armazenados. Exemplo: o primeiro pallet armazenado será o último a ser retirado — por isso, o primeiro pallet posicionado deve ser o “mais recente” ou com maior data de validade em relação aos demais. Dinâmica (DD) Estantes com trilhos inclinados. Os pallets são carregados na extremidade superior e deslizam para a extremidade inferior à medida que são retirados. Acesso FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair), com alta rotatividade de estoque. Possui mais eficiência de giro em relação à câmara Drive-in Estática. Push Back (PB) Estantes com carrinhos empurrados sobre trilhos. Os pallets são carregados na extremidade dianteira e empurrados para trás à medida que novos pallets são adicionados. Acesso LIFO (último a entrar, primeiro a sair), com densidade de armazenamento moderada. Organização semelhante à câmara Drive-in Estática — atenção especial às questões de validade dos produtos. ⚠ Importante Na câmara Push Back, ao retirar o pallet posicionado por último, o primeiro pallet armazenado no endereço volta a ser o “primeiro da fila” para retirada — respeitando a lógica LIFO. Já na câmara Dinâmica, o pallet posicionado na última posição da fileira desliza automaticamente até a próxima posição disponível, respeitando a lógica FIFO. Cadastro e definição de câmara O cadastro de câmara é feito em Ferramentas > Câmara de Estocagem, informando código, filial, descrição, temperatura, número de colunas, número de linhas, níveis, capacidade, se permite posições dinâmicas, tipo de câmara, ocupação, entrada/direção e restrição de mercados. Os tipos de câmara disponíveis são: 1 – Abate 2 – Miúdos 3 – Quartos 4 – Matéria Prima 5 – Produto Acabado 6 – Endereçamento Livre     ⚠ Importante Não é possível alterar o cadastro de uma câmara após realizá-lo. Caso seja necessário corrigir algum dado, a câmara deve ser excluída e cadastrada novamente. O tipo de câmara Endereçamento Livre não possui controle de posições, havendo apenas o endereçamento do pallet — por exemplo, “Sala 1”. Após o cadastro, é feita a definição da câmara

Como Configurar a Importação da Folha de Pagamento no ERP Atak

MÓDULO: Implantação – Folha de Pagamento Como configurar a importação da folha de pagamento no ERP: layout, cadastro de participantes e eventos Prepare o modelo de importação, ajuste o cadastro dos participantes e cadastre os eventos necessários para que o ERP processe corretamente o arquivo da folha de pagamento. 1. Criação do layout da folha ERP > Movimentações E/S > Importação com colunas dinâmicas > Modelo para importação (novo) 📌 Observação Se o arquivo tiver algum cabeçalho, a linha inicial deverá ser a mesma na qual iniciam os dados da folha (no exemplo abaixo, a linha inicial é a número 2). Exemplo do layout do arquivo: Cod_Cadastro Item Valor_Unit Quantidade Doc_numero 123456789-00 1 999,7 1 1122201 123456789-00 33 200 1 1122201 123456789-00 49 100 1 1122201 123456789-00 304 100 1 1122201 123456789-01 1 9999 1 2122201 123456789-01 33 900,7 1 2122201 123456789-01 49 800 1 2122201 123456789-01 304 199,99 1 2122201 O Doc_numero nada mais é do que um número único por funcionário, por arquivo de folha, não devendo se repetir nas próximas importações, sob risco de erro no processamento do arquivo e não importação. Exemplo de numeração que pode ser usada: Nº Func Data (MMAA) 01 – Salário / 02 – Adiantamento 1 1222 01 2. Tratamento do cadastro dos participantes (funcionários) A busca do sistema ocorre pela chave (CPF). Atente-se se o cliente utiliza nos cadastros o mesmo CPF para diferentes tipos de participantes (U – Funcionário / C – Cliente), pois esse tipo de prática acarreta erro na importação de dados. ⚠ Importante No caso em específico da implantação que gerou este manual, o cliente solicitou a contabilização da folha setorial (Administrativo / Operacional / Motoristas), o que o sistema permite por meio da inserção do código contábil na opção Cadastro Geral > Contabilidade > Código reduzido. A definição da conta e a inserção no campo devem ser feitas pelo próprio cliente. 3. Criação dos eventos da folha no sistema A folha salarial possui eventos. Seguem alguns exemplos dos que aparecem no holerite dos funcionários, os quais deverão ser cadastrados previamente no ERP para que o sistema possa importá-los. PROVENTOS DESCONTOS 001 Horas Normais 304 Faltas Dias 033 Saldo de Salário Diurno 305 Faltas Dias DSR Diurnas 049 Horas Extras 100% Diurnas 308 Desconto Adiant. Abono de Férias 059 DSR S/Horas Extras Diurnas 820 Desconto Adiantamento Salarial 062 Insalubridade S/Salário Mínimo 868 Desconto Diárias Pagas* 067 Adicional Confiança/Gerência 890 Desconto Adiantamento Férias 085 pró-labore 1075 Desconto Saldo Remanesc de VT 093 Média Adicional Noturno Auxílio 1077 Compras/Loja 102 Média Adicional Noturno S/Férias 1895 Desconto Líquido Rescisão 103 Média Adicional Noturno Abono 1900 FGTS 105 Média Adicional Noturno A.P.I. 1902 FGTS S/Férias 107 Média Adicional Noturno 13° Sal. 1903 FGTS S/Aviso Prévio Indenizado 108 Média Adicional Noturno 13o Sal.Ind. 1904 FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc. 130 Diárias até 50% do Salário 1908 FGTS Multa – Depósito Saldo 150 Salário Família 1916 FGTS GRFC 196 Média Adicional Noturno S/Férias 1917 FGTS 13o Salário GRFC Cadastro > Itens > Novo 1 Insira o número do evento no código EAN O número do evento da folha deverá ser inserido no campo Código EAN do item. 2 Obedeça a ordenação de Seção, Grupo e Subgrupo Utilize Seção e Grupo (90 – Serviços) e Subgrupo (01 – Proventos, para valores que somam, e 02 – Descontos, para valores que diminuem). 3 Preencha as demais abas do item ABA Comercial — insira Unidade de Venda: Un. ABA Contábil — insira a 1ª conta auxiliar (conta contábil a qual o evento pertence). ABA Embalagens — insira a descrição do rótulo: nome do evento. ABA PPCP — Unidade de reserva de estoque: P – Primária. Controla estoque de item por lote: N – Não / Item não controla estoque (não controla estoque). ABA Suprimentos — Unidade de compra e venda: insira UN – Unidade. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As orientações acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Como liberar o lote bloqueado de envio de notas fiscais por status pendente (ECF055)

MÓDULO: Customização Local Desbloqueio temporário do lote de envio de NF-e via parâmetro 699 Libere temporariamente o lote de envio das notas fiscais quando ele estiver bloqueado por status pendente de manutenção. Visão geral Este procedimento deve ser utilizado quando o lote de envio de notas fiscais (ECF055) estiver bloqueado devido a alguma nota fiscal que permaneceu pendente na manutenção. Objetivo Liberar temporariamente o lote de envio das notas fiscais para permitir o reenvio dos documentos eletrônicos. Acesso ao sistema 1 Acesse o ERP WEB V1 Entre no sistema utilizando suas credenciais habituais. 2 Entre no módulo Customização Local Localize e acesse o módulo Customização Local dentro do ERP WEB V1. Procedimento para desbloqueio 3 Acesse a opção Parâmetros do Sistema Dentro do módulo Customização Local, localize a opção Parâmetros do Sistema. 4 Localize o parâmetro 699 Localize o parâmetro 699 — “Data para liberação da emissão de documentos eletrônicos bloqueados por Status Pendente (Envio, Inutilização ou Cancelamento)”. 5 Informe a data atual no campo Conteúdo No campo Conteúdo, informe a data atual (o mesmo dia em que o procedimento estiver sendo realizado). 6 Salve as alterações Clique em Salvar e, em seguida, em Salvar e Fechar. 7 Reinicie o sistema Feche o sistema e abra-o novamente. 8 Verifique a liberação do lote Verifique se o lote foi liberado para a data informada. Será exibida uma mensagem em vermelho indicando que o lote foi desbloqueado temporariamente. 9 Envie as notas fiscais Após esse processo, o lote estará liberado para o envio das notas fiscais. Conteúdo Relacionado →Dúvida: Erro ao Reenviar NF-e Após Desbloqueio do Lote pelo Parâmetro 699 ⚠ Importante O desbloqueio realizado por esse procedimento é temporário e serve apenas para permitir o envio das notas fiscais na data indicada. Caso as notas fiscais pendentes continuem apresentando erro e não seja possível finalizar a manutenção, abra um chamado para que a equipe responsável realize a correção necessária. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As orientações acima cobrem o desbloqueio temporário do lote de envio de notas fiscais. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Erro ao Reenviar NF-e Após Desbloqueio do Lote pelo Parâmetro 699

DÚVIDA · ERP Por que a nota fiscal ainda apresenta erro mesmo com o lote liberado pelo parâmetro 699? Veja por que a nota fiscal continua com erro mesmo após liberar o lote pelo parâmetro 699 e como corrigir a pendência de manutenção pendente. Contexto Produto/Módulo: ERP WEB V1 — Customização Local / Envio de Notas Fiscais (ECF055) Situação: o usuário desbloqueou o lote de envio pelo parâmetro 699, mas as notas fiscais pendentes voltam a apresentar erro ao serem reenviadas. Condição: o lote estava bloqueado porque uma nota fiscal permaneceu pendente na manutenção, e o desbloqueio foi feito informando a data atual no parâmetro 699. Termos relevantes: ECF055 (lote de envio de notas fiscais eletrônicas); Parâmetro 699 (parâmetro de sistema que define a data de liberação temporária de emissão de documentos bloqueados por status Pendente — Envio, Inutilização ou Cancelamento). Por que isso acontece? O parâmetro 699 apenas libera temporariamente o envio das notas fiscais na data informada — ele não altera nem corrige a nota fiscal que gerou o bloqueio. Se essa nota ainda estiver com problema de manutenção, o reenvio continuará sendo rejeitado, mesmo com o lote desbloqueado. Ou seja, o desbloqueio resolve o sintoma (lote travado), não a causa (nota pendente com inconsistência). Como resolver? 1 Confirme se a nota pendente foi corrigida na manutenção Antes de tentar reenviar, verifique se a nota fiscal que originou o bloqueio já teve sua pendência de manutenção efetivamente resolvida. 2 Reenvie a nota no mesmo dia da liberação A liberação vale apenas para a data informada no parâmetro 699. Faça o reenvio no mesmo dia em que o desbloqueio foi configurado. 3 Se o erro persistir, escale o caso Se, mesmo após a correção da manutenção e o reenvio dentro da data liberada, a nota continuar apresentando erro, abra um chamado para que a equipe responsável realize a correção necessária. Abra um chamado em: atak.movidesk.com Como evitar no futuro? Corrija a nota pendente na manutenção antes de desbloquear o lote, e não o contrário. Lembre-se de que a liberação pelo parâmetro 699 vale apenas para a data informada — não deixe o reenvio para outro dia. Após o reenvio, confirme se a nota foi efetivamente aceita antes de considerar o problema resolvido. Se a mesma nota gerar erro repetidamente após sucessivos desbloqueios, não repita o procedimento indefinidamente — escale o caso. Conteúdo Relacionado →Manual: Como liberar o lote bloqueado de envio de notas fiscais por status pendente (ECF055) Observações 📌 Observações O desbloqueio pelo parâmetro 699 é sempre temporário e restrito à data configurada. ⚠ ATENÇÃO — AVISO DE ESCOPO As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Módulo fomento ERP atak

MÓDULO: Fomento – ERPAtak Guia completo de configuração do módulo Fomento Parametrização de TMVs, cadastros padrões, controle de lotes, movimentações e fechamento do módulo Fomento no ERPAtak. Este roteiro tem como objetivo auxiliar na configuração e validação do módulo Fomento junto ao cliente. 📑 Sumário → Parametrização TMV Fomento → 1.01 Cadastros padrões → 1.02 Cadastros → 1.03 Movimentações → 1.04.1 Programando pedidos de envio de ração → 1.05.1 Lançando movimentação de animais no lote → 1.06.1 Lançando movimentações de insumos do lote → 1.07.1 Lançamento de movimentações financeiras no lote → 1.08.1 Lançando visitas técnicas à granja → 1.09.1 Planejando a retirada de animais do lote → 1.10.1 Apuração de resultado do lote Parametrização TMV Fomento Criar os movimentos conforme padrão abaixo. Verificar sempre se o Perfil está de acordo com o padrão. Deve ser analisado o tipo do Item, pois pode haver TMV com o mesmo perfil porém com o tipo de Item diferente, exemplo: (Ração, Medicamentos e Vacinas). Ração TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F800 PSR (FOMENTO) PEDIDO DE RAÇÃO FOM0203 F900 NE (FOMENTO) NE SAIDA REMESSA DE RACAO FOM0201 F851 NE (FOMENTO) NF – RETORNO DE RAÇÃO FOM0202 Insumos TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F901 NE (FOMENTO) NE SAIDA REMESSA VACINAS/MEDICAMENTOS FOM0201 F842 NE (FOMENTO) NF – RETORNO/DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS FOM0202 Compra e remessa TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F902 NE (FOMENTO) NE SAIDA REMESSA PINTAINHOS/SUINOS FOM0101 F853 NE (FOMENTO) NE – RETORNO DE AVES /SUINOS FOM0106 Controle gerencial de entrada e saída do lote TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F704 REL (FOMENTO) CONTROLE DE ENTRADAS POR LOTES ( + ) FOM0105 F705 RSL (FOMENTO) CONTROLE DE SAIDA POR LOTES ( – ) FOM0108 F706 TFE (FOMENTO) TRANSFERÊNCIA ENTRADAS LOTES FOM0104 F706 TFS (FOMENTO) TRANSFERÊNCIA SAÍDAS LOTES FOM0107 Apontamentos TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F702 MOR (FOMENTO) APONTAMENTO DE MORTALIDADE FOM0102 F703 ELI (FOMENTO) APONTAMENTO DESCARTE/ELIMINAÇÃO FOM0103 Receitas e despesas lote TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F153 REQ (FOMENTO) REQUISICAO DE CONSUMO C/ LOTE FOM0302 F154 REQ (FOMENTO) OUTRAS RECEITAS C/ LOTE FOM0303 Abate TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F200 CCA (FOMENTO) CONTRATO DE ABATE FOM0402 Lançamentos padrões TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F701 ODF (FOMENTO) OUTRAS DESPESAS DO LOTE (FRETE, CUSTO E OUTROS) FOM0302 Fechamento do lote TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F700 FEC (FOMENTO) FECHAMENTO DE LOTES FOM0401 Pagamento integrado TMV DOCTO DESCRIÇÃO PERFIL F707 PGI (FOMENTO) PAMENTO INTEGRADO FOM0301 1.01 Cadastros padrões 1.01.1 Criar os cadastros das tabelas de manejo Registro: ERPATAK/ Fábrica de ração/Padrões/ Ensinar o usuário a fazer as operações de consulta, inclusão, alteração e exclusão nas tabelas base para a operação do módulo de fomento. Orientar o usuário chave a restringir acesso a estas tabelas somente a pessoas capacitadas, pois alterações nestas tabelas refletem no módulo inteiro. 1.01.2 Tabela de atividades de manejo Registro: ERPATAK/ Fábrica de ração/Padrões/ Atividades de Manejo O sistema possui sete atividades de manejos padrão que podem ser incluídas pelo usuário clicando no botão de função ‘Gerar Padrões’. As atividades são: Apontar mortalidade (-1) Apontar eliminação (-2) Apontar peso médio (-50) Apontar peso médio machos (-51) Apontar peso médio fêmeas (-52) Apontar consumo de água (-53) Apontar troca de cama (-54) Outras atividades podem ser cadastradas livremente pelo usuário, como por exemplo, vacinar, limpar, desinfetar, apontar estoque de ração, etc. 1.01.3 Tabela de programa de atividades de manejo Registro: ERPATAK/ Fábrica de ração/Padrões/ Programa de Atividades As atividades de manejo devem ser agrupadas em um programa de atividades de manejo, para que na criação de um lote, seja definido um programa de atividades para ele. O programa de atividades de manejo deve conter as atividades individuais que serão executadas durante o ciclo de vida do lote, prevendo suas respectivas idades para execução. Em versões futuras, o sistema vai enviar informações, para o produtor e responsável técnico pelo lote, das atividades que devem realizar durante a próxima semana. 1.01.4 Tabela de padrões zootécnicos Registro: ERPATAK/ Fábrica de ração/Padrões/Padrão zootécnico Processo: Os padrões zootécnicos registram os índices de produtividade que os animais de um lote devem atingir, de acordo com a idade do lote. Os padrões zootécnicos devem ser cadastrados no sistema, considerando a genética (raça), sexo, estação do ano, fornecedor, enfim, todos os aspectos que podem diferenciar os animais de outros. Através dos padrões zootécnicos é possível comparar o resultado do lote, semana a semana por exemplo, e avaliar se algum indicador está fugindo do padrão, para evitar prejuízos ao produtor e abatedouro. Os indicadores são: Ganho médio de peso Consumo médio de ração Peso base para conversão alimentar ajustada Conversão alimentar ajustada Percentual de eliminação Percentual de mortalidade Ensine o usuário a clicar no botão de ajuda da rotina para visualizar a explicação técnica de cada indicador. 1.01.5 Tabela de meta de produção Registro: ERPATAK/ Fábrica de ração/Padrões/Meta de produção Processo: As metas de produção são similares aos padrões zootécnicos, entretanto, servem para avaliar apenas o resultado final do lote. Na meta de produção não há indicadores por idade do lote. Você deve cadastrar as metas de produção de acordo com o sistema de produção e genética dos animais. Os sistemas de produção podem ser: Aves frango de corte Suínos UPL (unidade produtora de leitões) Suínos creche Suínos recria Suínos terminação Os indicadores das metas de produção são: Mortalidade Eliminação Peso GPD (ganho de peso diário) Peso base para CAA (conversão alimentar ajustada) CAA (conversão alimentar ajustada) Dias em alojamento Ensine o usuário a clicar no botão de ajuda da rotina para visualizar a explicação técnica de cada indicador. Conforme informações abaixo: 📌 Informações sobre os campos Peso base para conversão alimentar ajustada: será o peso de referência para cálculo da conversão alimentar ajustada. CAA – conversão alimentar ajustada: é a conversão alimentar calculada para um peso base X, independente do peso médio do lote.Fórmula: CAA = conversão alimentar do lote – ((peso médio do lote – peso base CAA) / 100)Exemplo 1: se o lote atingir CA (conversão alimentar) de 2,6 e peso médio do lote for 120 kg, a CAA para 90 kg será: CAA = 2,6 – ((120 –

Por que uma propriedade rural não aparece na lista de propriedades da rota no app?

DÚVIDA · ERP Por que uma propriedade cadastrada não é exibida na rota de coleta no app? O app de coleta não exibe uma propriedade rural esperada na rota, mesmo com cadastro aparentemente correto. Veja as causas e como resolver. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Coleta (app de coleta / Logística) Situação: o motorista abre uma rota no app para iniciar a coleta e espera encontrar uma propriedade rural específica na lista, mas ela não aparece. Condição: a propriedade está cadastrada no sistema, porém com algum vínculo de rota ausente, fora da distância configurada, ou associada a uma rota diferente da que está ativa no app. Termos relevantes: Percurso/Rota (trajeto cadastrado que agrupa as propriedades a serem visitadas pelo motorista). Por que isso acontece? Existem três causas independentes para esse comportamento. Elas podem ocorrer isoladamente ou em combinação: Causa 1 — Percurso não vinculado A propriedade só aparece na rota do app se o percurso estiver vinculado tanto no cadastro do produtor quanto no cadastro da própria propriedade rural, na aba Logística. Se um dos dois vínculos estiver ausente ou desatualizado, a propriedade não é exibida. Causa 2 — Raio de distância configurado Alguns clientes configuram um raio de distância entre o dispositivo do motorista e a localização (latitude/longitude) cadastrada na propriedade, para impedir o registro de coleta acima de um limite definido. Se essa coordenada estiver incorreta ou desatualizada, a propriedade pode ficar indisponível mesmo com o motorista fisicamente próximo. Causa 3 — Rota diferente da ativa no app O motorista pode ter mais de uma rota vinculada, mas apenas uma delas é a rota principal (definida no cadastro do usuário) e carrega automaticamente ao fazer login. Se a propriedade estiver associada a outra rota, ela não aparece na sessão atual do app. Como resolver? 1 Verificar a rota ativa no app No menu do app, confira qual rota/percurso está selecionada no momento. Se não for a esperada, use a opção “Alterar rota/linha” para trocar. 2 Verificar o vínculo de percurso no cadastro do produtor No cadastro geral do produtor, aba Logística, confirme se o percurso/rota correto está vinculado. 3 Verificar o vínculo e a localização na propriedade rural Na aba Logística > Endereço da propriedade rural, confirme se o percurso vinculado é o mesmo da rota esperada e se a latitude e longitude cadastradas estão corretas. 4 Escalar se os vínculos estiverem corretos Se todos os vínculos estiverem corretos e a propriedade ainda não aparecer, ou se não for possível confirmar se há controle de raio de distância ativo para o cliente, abra um chamado em: atak.movidesk.com Como evitar no futuro? Ao cadastrar uma nova propriedade rural, vincule o percurso correto na aba Logística antes de liberar a coleta para o motorista. Mantenha a latitude e longitude da propriedade atualizadas, especialmente após mudanças de endereço ou correções de localização. Ao vincular um motorista a mais de uma rota, confirme qual delas deve ser a principal no cadastro do usuário, para evitar confusão no login do app. Em caso de dúvida sobre qual rota está ativa, oriente o motorista a verificar a opção “Alterar rota/linha” no menu antes de iniciar a coleta. Conteúdo Relacionado →Manual: Como configurar aplicativo de coleta para motoristas Observações 📌 Observações O controle de raio de distância (via latitude/longitude) não é ativado por padrão; depende de configuração específica solicitada pelo cliente. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Como configurar aplicativo de coleta para motoristas

MÓDULO: TMV Coletor Como configurar o cadastro de motorista, veículo, produtor e dispositivo para uso do aplicativo de Coleta Configure o cadastro de motorista, dispositivo, veículo, transportador e produtor rural para gerar e enviar coletas pelo aplicativo Coleta. Visão geral Para que o motorista consiga registrar coletas pelo aplicativo Coleta, é necessário realizar uma série de vínculos no sistema: cadastro do motorista e do usuário, permissão do TMV de coleta, dispositivo, rota/percurso, veículo, transportador e produtor rural. Este manual apresenta o passo a passo completo dessa configuração, desde o cadastro inicial até o envio da coleta pelo aplicativo. Pré-requisitos Acesso ao cadastro geral, tabelas auxiliares, cadastro de dispositivos e cadastro de logística. Aplicativo Coleta instalado no dispositivo do motorista.     Passo a passo 1 Cadastre o motorista e crie o usuário vinculado Deve-se ter o cadastro geral de motorista para cada um dos motoristas que for utilizar o APP. Feito isso, deve-se criar um usuário para o motorista, e vincular o cadastro tipo M ao usuário. 2 Dê permissão ao TMV L200 no usuário do motorista Ainda no usuário do motorista recém criado, deve-se dar permissão ao L200. Esse é o TMV que vai gerar a coleta no sistema. 3 Cadastre o dispositivo do motorista Para que o motorista consiga acessar o APP, devemos cadastrar o dispositivo, vinculando o IMEI que fica no próprio app. Copie o IMEI e vá até Tabelas Auxiliares > Cadastro de Dispositivos. 4 Vincule a rota principal ao cadastro do motorista O próximo passo é vincular uma rota ao cadastro tipo M do nosso motorista. Essa será a sua rota principal que aparecerá no app. 5 Configure o veículo com proprietário e motorista Devemos ter o veículo criado para adicionarmos os detalhes abaixo: dentro do cadastro do veículo, na aba Especificações, informar o proprietário do veículo (esse pode ser transportadora genérica, em caso de veículo próprio) e Motorista, sendo o motorista o mesmo cadastro tipo M acima. 6 Vincule a rota ao cadastro do transportador Como colocamos um transportador como proprietário do veículo, também vinculado a rota/percurso principal no cadastro do tipo T. 7 Vincule transportador, motorista e placa no cadastro do percurso Dentro do cadastro do Percurso, no nosso caso é o percurso 202, fazer o vínculo do transportador, motorista e placa do veículo. 8 Vincule a rota ao cadastro do produtor rural Para cada produtor rural, devemos fazer o vínculo também de sua rota/percurso na aba Logística, dentro do cadastro tipo P. 9 Vincule o percurso e preencha latitude/longitude na propriedade rural Agora no cadastro da propriedade rural, fazemos também o vínculo do percurso, além de preenchermos latitude e longitude. A latitude e longitude servem para determinar o raio de coleta, para clientes que fazem esse controle (não permitir coleta a distância maior que 800m, por exemplo). 10 Cadastre os motivos de não coleta Dentro das tabelas auxiliares, no cadastro de Motivos, cadastramos os motivos de não coleta, vinculando o app Coleta e também Mobile. 11 Verifique a condição de pagamento do produtor Temos também a condição de pagamento cadastrada no cadastro do produtor, para gerar o L200. 12 Configure a API no aplicativo No app, além do cadastro de dispositivos, devemos também fazer o vínculo da API, de preferência uma API única para o app, e vincular seu endereço e porta. 13 Faça login e selecione veículo e rota Depois de registrado o dispositivo, e feito o vínculo da API, podemos fazer o login. Ao fazer o login, nessa tela é onde selecionamos a placa do veículo que vinculamos acima, além da rota, que já traz a rota que vinculamos no cadastro do tipo M. O motorista pode ter mais de uma rota vinculada, fazemos isso vinculando o motorista ao Percurso criado, porém uma rota será sempre a principal, que é a vinculada no cadastro do tipo M. 14 Registre a coleta em cada propriedade Essa é a tela onde aparecem as propriedades rurais vinculadas à rota, caso não apareça alguma propriedade, verificar cadastro de Produtor e Propriedade Rural. Devemos então clicar na propriedade da qual desejamos fazer a coleta, e preencher as informações como se segue, ao finalizar, só clicar em Salvar. Caso não haja coleta, devemos clicar em Não coleta, e escrever uma justificativa. 15 Finalize a rota, crie a carga e envie a coleta Ao finalizar a rota, o que está em verde foi o que houve coleta, e o que está em amarelo foi marcado como não coleta. Após a finalização de todas as rotas do dia, vamos em Criar carga, e em seguida em Enviar coleta. Ao clicar em enviar coleta, aparecerá todas as coletas já feitas para aquele dia, dentro da carga. ⚠ Importante Se atentar à criação da carga: caso sejam criadas várias cargas no mesmo dia, isso dificultará o controle e a emissão de notas fiscais ao produtor. Uma carga por dia é o ideal. Conteúdo Relacionado →Dúvida: Por que uma propriedade rural não aparece na lista de propriedades da rota no app? 📌 Observações Caso não apareça alguma propriedade na rota dentro do app, verificar o cadastro de Produtor e Propriedade Rural. Caso o movimento de ajuste de estoque (TMV) não esteja disponível para o perfil do usuário, a liberação é feita pelo suporte. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As orientações acima cobrem os cenários analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com