Código de cadastro inválido ao criar novo fornecedor
MÓDULO: Cadastro Geral Como resolver erro de numeração fora da faixa no cadastro de fornecedor Entenda a causa do erro de código inválido ao cadastrar fornecedores e como o suporte corrige a faixa de numeração. Visão geral Este manual se aplica quando o sistema impede o cadastro de um novo fornecedor de um determinado tipo, apresentando mensagem de que o código do cadastro é inválido ou está fora da faixa permitida para aquele tipo de cadastro. Sintoma O usuário relata que, ao tentar cadastrar um novo fornecedor, o sistema apresenta mensagem informando que o código do cadastro é inválido, por estar fora da faixa de numeração configurada para aquele tipo de cadastro. Causa confirmada Foi confirmado que a faixa de numeração configurada para aquele tipo de cadastro havia atingido o limite máximo disponível, impedindo a geração de novos códigos para esse tipo de fornecedor. O que fazer Este ajuste requer alteração técnica pelo suporte. Abra um chamado em: atak.movidesk.com informando: A mensagem de erro completa exibida ao tentar salvar o cadastro. O tipo de cadastro que está apresentando a falha (por exemplo, o tipo de fornecedor específico envolvido). Conteúdo Relacionado →Dúvida: Erro de Código Fora da Faixa no Cadastro de Fornecedor 📌 Observações Após o ajuste da faixa de numeração pelo suporte, é recomendável realizar um novo teste de cadastro para confirmar que o problema foi resolvido. Esse tipo de bloqueio tende a se repetir ao longo do tempo à medida que a faixa de numeração volta a se esgotar, sendo recomendável monitorar a proximidade do limite quando o volume de cadastros daquele tipo for alto. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Configurando alíquota diferenciada de Funrural para produtor rural segurado especial
MÓDULO: Cadastro Geral Como configurar perfil tributário participante para produtor rural segurado especial Entenda como configurar um perfil tributário participante específico para produtores rurais com alíquota diferenciada de Funrural. Visão geral Este manual se aplica a produtores rurais classificados como segurado especial, que possuem alíquota de contribuição diferente da alíquota padrão aplicada aos demais produtores. Nesses casos, é necessário configurar um perfil tributário participante específico para que o sistema aplique corretamente a alíquota diferenciada nos movimentos e exiba os percentuais corretos nos documentos. Sintoma O usuário relata a necessidade de cadastrar um produtor rural segurado especial, que possui alíquota reduzida, e não sabe como ajustar essa informação no cadastro. Causa confirmada Foi confirmado que é necessário criar um perfil tributário participante específico para atender à alíquota diferenciada aplicável a produtores rurais segurados especiais, configurando as tributações de Funrural, Gilrat e Senar para os movimentos de compra correspondentes. Também foi identificado que o texto de observações do documento, responsável por exibir os impostos e percentuais descontados, precisa ter sua configuração ajustada para refletir corretamente os percentuais do novo perfil tributário participante, caso ainda esteja exibindo os percentuais do perfil padrão. O que fazer Este ajuste requer alteração técnica pelo suporte. Abra um chamado em: atak.movidesk.com informando: Que o produtor rural em questão é segurado especial e possui alíquota diferenciada. A alíquota correta a ser aplicada. Se, após a criação do perfil tributário participante, o campo de observações do documento continua exibindo os percentuais antigos. Conteúdo Relacionado →Dúvida: Observações do documento exibem percentuais do perfil tributário participante antigo 📌 Observações Após a configuração, é recomendável testar tanto com um produtor vinculado ao novo perfil tributário participante quanto com um produtor do perfil padrão, para confirmar que a alteração se aplica apenas aos casos desejados. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Observações do documento exibem percentuais do perfil tributário antigo
DÚVIDA · CADASTRO GERAL Por que o campo de observações do documento continua exibindo os percentuais do perfil tributário padrão após a criação do novo perfil? Entenda por que o texto de observações pode continuar exibindo percentuais antigos mesmo após configurar um novo perfil tributário. Contexto Produto/Módulo: Cadastro Geral Situação: foi criado um novo perfil tributário específico para um produtor rural com alíquota diferenciada de Funrural (contribuição previdenciária rural), Gilrat (seguro contra acidentes de trabalho) e Senar (contribuição ao serviço de aprendizagem rural). Condição: após vincular o produtor ao novo perfil tributário, o campo de observações do documento — responsável por exibir os impostos e percentuais descontados — continua mostrando os percentuais do perfil tributário padrão. Termos relevantes: nenhum termo adicional além dos já explicados acima. Por que isso acontece? O texto de observações do documento possui uma configuração própria, separada da configuração do perfil tributário do produtor. Quando um novo perfil tributário é criado com percentuais diferenciados, essa configuração do texto de observações não é atualizada automaticamente — ela precisa ser ajustada manualmente para refletir os novos percentuais. Enquanto esse ajuste não é feito, o campo continua exibindo os valores associados ao perfil padrão. Como resolver? 1 Abra um chamado com o suporte técnico Informe que o campo de observações do documento continua exibindo os percentuais do perfil tributário padrão, mesmo após a criação do novo perfil para o produtor rural segurado especial. Inclua a alíquota correta que deveria ser exibida. Abra um chamado em: atak.movidesk.com Como evitar no futuro? Ao solicitar a criação de um perfil tributário diferenciado, já informe também que o texto de observações do documento precisa ser revisado. Após a configuração, teste a emissão de um documento com um produtor vinculado ao novo perfil tributário para confirmar que os percentuais exibidos estão corretos. Teste também com um produtor do perfil padrão, para garantir que a alteração não afetou os demais casos. Conteúdos Relacionados →Manual: Configurando alíquota diferenciada de Funrural para produtor rural segurado especial ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Totais diferentes entre relatórios de estoque online: por que isso acontece
DÚVIDA · SERVIÇOS / RELATÓRIOS Por que dois relatórios de estoque online mostram valores totais diferentes para o mesmo produto? Entenda por que dois relatórios de estoque online podem trazer totais diferentes para o mesmo produto ou período. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Serviços / Relatórios de estoque online Situação: o usuário emite dois relatórios de estoque online, aparentemente equivalentes, para o mesmo produto ou período Condição: os relatórios possuem finalidades diferentes quanto à forma de totalização, o que pode gerar totais distintos mesmo com os mesmos filtros aparentes Termos relevantes: nenhuma sigla específica utilizada neste conteúdo Por que isso acontece? Os relatórios de estoque online podem ter finalidades diferentes quanto à forma de totalização. Um deles totaliza considerando apenas o local de estoque informado no filtro de busca, enquanto outro totaliza considerando todos os locais de estoque ativos no cadastro, mesmo que o filtro de local não tenha sido preenchido corretamente. Além disso, o filtro de agrupamento disponível em um dos relatórios pode somar informações de diferentes seções ou locais, ampliando a divergência. Por fim, os relatórios de estoque online têm finalidade distinta dos relatórios de inventário por local de estoque, inventário de estoque e ficha do produto, por isso não devem ser usados como comparação direta entre si. Como resolver? 1 Conferir o preenchimento do filtro de local de estoque Ao emitir o relatório, verifique se o filtro de local de estoque foi realmente preenchido, e não apenas o filtro de seção. Informar somente a seção, sem o local de estoque, pode levar o relatório a considerar outros locais ativos no cálculo do total. 2 Ajustar o filtro de agrupamento Ao emitir o relatório de estoque online por local, configure o filtro de agrupamento para “Não”. Com essa configuração, os valores de custo gerencial entre os relatórios comparados tendem a ficar iguais. 3 Verificar quais locais de estoque estão ativos Caso a divergência persista mesmo após os ajustes acima, pode ser necessário revisar quais locais de estoque (e filiais) estão ativos no cadastro e se devem permanecer assim. Abra um chamado em: https://atak.movidesk.com Importante: Preencher apenas o filtro de seção, sem o local de estoque, é uma causa comum de divergência entre relatórios de estoque online. Como evitar no futuro? Sempre preencha o filtro de local de estoque, e não apenas o de seção, ao emitir relatórios de estoque online. Configure o filtro de agrupamento conforme o resultado esperado, avaliando o impacto de “Sim” ou “Não” no total apresentado. Antes de comparar dois relatórios, confirme se ambos têm a mesma finalidade e o mesmo nível de totalização. Revise periodicamente quais locais de estoque estão ativos no cadastro, desativando os que não estão em uso. Observações Locais de estoque adicionais deixados ativos no cadastro, mesmo sem uso corrente, podem interferir no total apresentado por relatórios que não filtram por local específico. Os relatórios de estoque online têm finalidade distinta dos relatórios de inventário por local de estoque, inventário de estoque e ficha do produto. Conteúdos Relacionados →Manual: Diferenças de totais entre relatórios de estoque online: causas e ajuste de filtros Atenção — Aviso de escopo: As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: https://atak.movidesk.com
Relatório de estoque online somando locais além do filtrado: entenda o motivo
DÚVIDA · SERVIÇOS / RELATÓRIOS Por que o relatório de estoque online considera outros locais de estoque além do informado no filtro? Entenda por que um relatório de estoque online pode incluir locais de estoque não informados no filtro de busca. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Serviços / Relatórios de estoque online Situação: o usuário emite um relatório de estoque online informando apenas o filtro de seção, sem preencher o filtro de local de estoque Condição: o relatório totaliza considerando todos os locais de estoque ativos no cadastro quando o filtro de local não é preenchido corretamente Termos relevantes: nenhuma sigla específica utilizada neste conteúdo Por que isso acontece? Alguns relatórios de estoque online totalizam considerando todos os locais de estoque ativos no cadastro, e não apenas o local informado, quando o filtro de local de estoque não é preenchido corretamente — mesmo que o filtro de seção esteja preenchido. Como resultado, locais de estoque adicionais deixados ativos no cadastro, mesmo sem uso corrente, entram no cálculo do total e geram valores acima do esperado. Como resolver? 1 Conferir o preenchimento do filtro de local de estoque Ao emitir o relatório, verifique se o filtro de local de estoque foi realmente preenchido, e não apenas o filtro de seção. Informar somente a seção, sem o local de estoque, faz o relatório considerar outros locais ativos no cálculo do total. 2 Verificar quais locais de estoque estão ativos Caso o valor continue acima do esperado mesmo com o filtro de local corretamente preenchido, pode ser necessário revisar quais locais de estoque (e filiais) estão ativos no cadastro e se devem permanecer assim. Abra um chamado em: https://atak.movidesk.com Importante: Preencher apenas o filtro de seção, sem o local de estoque, é uma causa comum desse comportamento. Como evitar no futuro? Sempre preencha o filtro de local de estoque, além do filtro de seção, ao emitir o relatório. Confira o resultado do relatório antes de considerá-lo definitivo, especialmente se o total parecer acima do esperado. Mantenha desativados no cadastro os locais de estoque que não estão mais em uso. Revise periodicamente quais locais e filiais permanecem ativos no sistema. Observações Locais de estoque adicionais deixados ativos no cadastro, mesmo sem uso corrente, podem interferir no total apresentado. Conteúdos Relacionados →Manual: Diferenças de totais entre relatórios de estoque online: causas e ajuste de filtros Atenção — Aviso de escopo: As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: https://atak.movidesk.com
Filtro de agrupamento no relatório de estoque online: como ele impacta o total
DÚVIDA · SERVIÇOS / RELATÓRIOS Como funciona o filtro de agrupamento em relatórios de estoque online? Entenda como o filtro de agrupamento influencia o total apresentado em relatórios de estoque online. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Serviços / Relatórios de estoque online Situação: o usuário emite um relatório de estoque online por local e nota que o total varia conforme o filtro de agrupamento aplicado Condição: o comportamento é uma regra de funcionamento do relatório, não um erro Termos relevantes: nenhuma sigla específica utilizada neste conteúdo Como funciona? O filtro de agrupamento disponível no relatório de estoque online por local influencia diretamente o resultado apresentado. Quando esse filtro está marcado para agrupar os valores, o relatório soma informações de diferentes seções ou locais, o que pode gerar um total maior do que o esperado ao comparar com outro relatório equivalente. Ao configurar o filtro de agrupamento para “Não”, os valores de custo gerencial entre os relatórios comparados tendem a ficar iguais. Esse comportamento é intencional e reflete a forma como cada relatório foi projetado para totalizar os dados, não uma falha do sistema. Importante: Antes de comparar dois relatórios de estoque, confirme se ambos têm a mesma finalidade e o mesmo nível de totalização. Como evitar no futuro? Configure o filtro de agrupamento para “Não” quando quiser comparar o total com outro relatório equivalente. Entenda a finalidade de cada relatório antes de usá-lo como referência de comparação. Lembre-se de que relatórios de estoque online têm finalidade distinta dos relatórios de inventário por local de estoque, inventário de estoque e ficha do produto. Observações O filtro de agrupamento está disponível apenas no relatório de estoque online por local, e não necessariamente em todos os relatórios de estoque comparados. Conteúdos Relacionados →Manual: Diferenças de totais entre relatórios de estoque online: causas e ajuste de filtros Atenção — Aviso de escopo: As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: https://atak.movidesk.com
Impostos ausentes nos lançamentos contábeis
DÚVIDA · CONTABILIDADE Por que os impostos não aparecem nos lançamentos contábeis após o lançamento de notas fiscais? Impostos ausentes na contabilidade após lançamento de NF. Causa: fato contábil sem linha de imposto configurada ou perfil contábil do item com contas em branco. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Contabilidade Situação: após o lançamento de notas fiscais de entrada ou saída, os impostos não aparecem nos registros contábeis ao consultar o razão contábil ou o balancete. Condição: o fato contábil vinculado ao movimento não possui a linha do imposto configurada, ou está configurado para buscar contas no perfil contábil do item e esses campos estão em branco. Termos relevantes: fato contábil (configuração que define as contas de débito e crédito utilizadas em cada tipo de lançamento); perfil contábil (configuração do item que indica as contas contábeis específicas a serem usadas); razão contábil (relatório que lista todos os lançamentos de uma conta); balancete (relatório resumido dos saldos contábeis por conta). Por que isso acontece? O fato contábil vinculado ao movimento não possui a linha do imposto configurada — ou está configurado para buscar as contas no perfil contábil do item, mas esses campos estão em branco. Sem as contas de débito e crédito devidamente preenchidas para o imposto, o sistema não encontra para onde contabilizar os valores e os omite do lançamento. O processo financeiro pode estar correto e a nota lançada com sucesso — a ausência de erro não indica que a contabilização foi completa. Os impostos simplesmente não são registrados, gerando divergência entre a contabilidade e os demais módulos. Como resolver? Importante: não exclua nem altere os lançamentos com o problema antes que o suporte os analise. Os registros originais são necessários para identificar o fato contábil e o movimento envolvidos na configuração incorreta. 1 Identifique o escopo do problema Verifique se a ausência dos impostos ocorre em todos os itens ou apenas em um produto ou grupo específico. Anote também quais impostos estão faltando (ICMS, PIS, COFINS ou outros) e se o problema acontece em notas de entrada, de saída ou em ambas. 2 Abra um chamado com as informações levantadas Abra um chamado em: https://atak.movidesk.com informando: o tipo de nota fiscal com o problema (entrada, saída ou emissão própria); os impostos ausentes; um exemplo de nota lançada recentemente com o problema; e se a situação ocorre para todos os itens ou apenas para um produto ou grupo específico. O suporte localizará o fato contábil e o perfil contábil envolvidos e realizará a correção da configuração. Como evitar no futuro? Ao configurar novos movimentos, solicite ao suporte validação do fato contábil para garantir que todas as linhas de imposto estejam devidamente preenchidas. Após os primeiros lançamentos de um novo tipo de movimento, consulte o razão contábil para confirmar que os impostos estão sendo registrados corretamente antes de lançar documentos em volume. Se o fato contábil busca contas no perfil contábil do item, verifique se os campos de conta estão preenchidos para todos os produtos utilizados naquele movimento. Observações A correção da configuração pelo suporte vale apenas para os novos lançamentos. Os documentos já lançados sem os impostos precisam ser ajustados manualmente na contabilidade — a alteração não é retroativa. Em alguns cenários, o fato contábil pode estar vinculado a mais de um movimento. O suporte verifica, antes de ajustar, se a alteração atende a todos os movimentos vinculados ou se é necessário criar um fato contábil específico. Conteúdos Relacionados →Dúvida: Impostos não aparecem na contabilidade após lançamento de notas fiscais Atenção — Aviso de escopo: As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: https://atak.movidesk.com
Correção de impostos não retroativa
DÚVIDA · CONTABILIDADE Por que a correção da contabilização de impostos não se aplica retroativamente? Após correção do fato contábil pelo suporte, os lançamentos anteriores continuam sem os impostos. Esse é um comportamento esperado do sistema. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Contabilidade Situação: o suporte corrigiu a configuração do fato contábil ou do perfil contábil, mas as notas já lançadas antes da correção continuam sem os impostos nos registros contábeis. Condição: comportamento padrão do sistema — a alteração de configuração afeta apenas os lançamentos realizados a partir da correção, não os anteriores. Termos relevantes: fato contábil (configuração que define as contas de débito e crédito em cada tipo de lançamento); perfil contábil (configuração do item com as contas contábeis específicas); lançamento retroativo (ajuste manual aplicado a registros já existentes). Como funciona? A configuração do fato contábil instrui o sistema sobre como registrar os valores no momento em que um documento é lançado. Uma vez gerado, o lançamento contábil é um registro fixo — alterar a configuração para o futuro não relança nem atualiza os documentos já processados. Esse comportamento é intencional: garante a integridade dos registros contábeis já gerados, evitando que uma alteração de configuração modifique silenciosamente o histórico contábil da empresa. Os lançamentos anteriores sem os impostos precisam ser ajustados manualmente na contabilidade, após o suporte confirmar a correção e orientar o procedimento adequado. O que fazer com os lançamentos anteriores? 1 Aguarde a confirmação do suporte antes de ajustar Não realize ajustes manuais nos lançamentos anteriores sem que o suporte tenha concluído a correção da configuração e orientado o procedimento. Ajustes fora de ordem podem dificultar a análise e gerar inconsistências adicionais. 2 Solicite orientação para ajuste manual dos lançamentos anteriores Abra um chamado em: https://atak.movidesk.com informando o período afetado e os impostos ausentes. O suporte orientará o procedimento de ajuste manual correto para os registros anteriores à correção da configuração. Como evitar no futuro? Ao configurar novos movimentos, valide a contabilização com um lançamento de teste antes de iniciar o uso em volume. Consulte o razão contábil logo após os primeiros lançamentos de um novo movimento para identificar erros de configuração rapidamente, enquanto o volume de ajustes ainda é pequeno. Em caso de dúvida sobre a configuração de fatos contábeis, abra um chamado preventivo antes de lançar documentos — é mais simples acertar a configuração antes do que corrigir lançamentos em massa depois. Conteúdos Relacionados →Dúvida: Impostos não aparecem na contabilidade após lançamento de notas fiscais Atenção — Aviso de escopo: As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: https://atak.movidesk.com
Impostos não aparecem na contabilidade após lançamento de notas fiscais
MÓDULO: Contabilidade Como resolver a falta de contabilização de impostos nos lançamentos Impostos ausentes na contabilidade após lançamento de notas. Causa: fato contábil ou perfil contábil do item sem contas configuradas. Visão geral Este manual se aplica quando, após o lançamento de notas fiscais de entrada ou saída, os impostos (como ICMS, PIS, COFINS, entre outros) não aparecem nos registros contábeis da empresa. A resolução exige análise técnica da configuração do fato contábil vinculado ao movimento e do perfil contábil dos itens envolvidos, sendo realizada exclusivamente pelo suporte. Os lançamentos já registrados sem os impostos precisam ser corrigidos manualmente na contabilidade. Os novos lançamentos, após a correção da configuração, passam a contabilizar corretamente. Sintoma Ao consultar o razão contábil ou o balancete, os impostos não aparecem nos lançamentos gerados pelas notas fiscais. A nota foi lançada com sucesso e o processo financeiro está correto, mas a contabilidade não reflete os valores de impostos esperados. Causa confirmada O fato contábil vinculado ao movimento não possui a linha do imposto configurada, ou está configurado para buscar as contas no perfil contábil do item e esses campos estão em branco. Sem a conta contábil de débito e crédito devidamente preenchida para o imposto, o sistema não encontra para onde contabilizar os valores e os omite. O que fazer Este problema requer análise e correção técnica pelo suporte. Abra um chamado em: atak.movidesk.com informando: Qual tipo de nota fiscal está apresentando o problema (entrada, saída, emissão própria, etc.) Quais impostos não estão sendo contabilizados (ICMS, PIS, COFINS, ou outros) Um exemplo de nota lançada recentemente com o problema, para que o suporte possa localizar o fato contábil e o movimento envolvidos Se a situação ocorre para todos os itens ou apenas para um produto ou grupo específico ⚠ Importante Não exclua nem altere os lançamentos com o problema antes que o suporte os analise, pois os registros originais ajudam a identificar a configuração incorreta. Conteúdos relacionados →Dúvida: Impostos ausentes nos lançamentos contábeis →Dúvida: Correção de impostos não retroativa 📌 Observações Após a correção da configuração pelo suporte, os novos lançamentos passam a contabilizar os impostos corretamente. Os documentos já lançados sem os impostos precisam ser ajustados manualmente na contabilidade, pois a alteração não é retroativa. Em alguns cenários, o fato contábil pode estar vinculado a mais de um movimento. O suporte verifica, antes de ajustar, se a alteração atende a todos os movimentos vinculados ou se é necessário criar um fato contábil específico para o caso. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Erro “Documento fiscal sem CFOP” na importação do lote da Escrita Fiscal
MÓDULO: Escrita Fiscal Como resolver erro de documento fiscal sem CFOP na importação do lote da Escrita Fiscal Erro “Documento fiscal sem CFOP” ao importar nota no lote ocorre quando o perfil tributário do item não está configurado. Visão geral Este manual se aplica quando o sistema exibe uma mensagem de erro indicando que o documento fiscal está sem CFOP ao tentar importar uma nota para o lote da escrita fiscal. A causa identificada nos atendimentos é a ausência de configuração do perfil tributário do item: sem essa configuração, o movimento não consegue buscar automaticamente os dados fiscais da nota, bloqueando a importação. O cliente pode resolver o problema de forma independente, tanto no documento pontual quanto na causa raiz. Sintoma Ao tentar importar uma nota fiscal para o lote da escrita fiscal, o sistema exibe uma mensagem de erro informando que não foi possível atualizar o lote e que o documento fiscal está sem CFOP. A mensagem indica o documento afetado, o número do item e o código do produto com a pendência. Causa confirmada O movimento utiliza a tabela de tributação vinculada ao perfil tributário do item para preencher automaticamente os dados fiscais obrigatórios — entre eles o CFOP, o CST e outros tributos. Quando o perfil tributário do item não está devidamente configurado, o sistema não realiza esse preenchimento, e a nota é lançada sem as informações fiscais necessárias. Ao tentar importar esse documento para o lote da escrita fiscal, o sistema identifica a ausência do CFOP e bloqueia a operação. Nos atendimentos analisados, o problema também ocorreu em situações em que a nota apresentava ausência de outras informações tributárias obrigatórias além do CFOP, como IPI e CST. A causa raiz em todos os casos foi a mesma: configuração incompleta do perfil tributário vinculado ao item. O que fazer O cliente pode corrigir esse problema de duas formas, de forma independente: 1 Corrigindo o documento pontualmente Desatualize o documento fiscal e preencha manualmente o CFOP (e demais dados fiscais pendentes) em: Sisatak > MOV012 > Itens > Dados Fiscais. 2 Corrigindo a causa raiz Ajuste o perfil tributário do item na tabela de tributação, garantindo que o CFOP, o CST e demais tributos estejam corretamente configurados. Isso evita que o erro volte a ocorrer em novas notas com o mesmo item. Caso tenha dúvidas sobre qual configuração ajustar ou queira orientação para realizar essa correção da forma mais adequada, abra um chamado em: atak.movidesk.com informando: A mensagem de erro exibida pelo sistema (incluindo o texto completo da mensagem) A identificação do documento fiscal com erro: número do documento, série e demais dados indicados na mensagem O item e o produto apontados na mensagem como responsáveis pelo erro Conteúdo relacionado →Dúvida: Por que preciso alterar manualmente o perfil tributário do item para que os dados fiscais sejam preenchidos na nota? 📌 Observações Após o suporte realizar o ajuste na tabela de tributação vinculada ao perfil tributário do item, os dados fiscais passam a ser preenchidos automaticamente pelo movimento. Em seguida, é necessário desatualizar o documento e reimportá-lo para o lote da escrita fiscal para que a operação seja concluída com sucesso. Caso o documento em questão não seja de natureza fiscal e esteja gerando esse erro por ter um modelo fiscal associado de forma indevida, informe essa possibilidade ao suporte para que a análise considere também o modelo fiscal configurado na sequência de numeração do documento. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com