Fechamento de inventário, reabertura e erros comuns

MÓDULO: Estoque Como realizar o fechamento de inventário no ERP Atak Passo a passo para realizar, validar e reabrir o fechamento de inventário no ERP Atak, incluindo a solução dos erros mais comuns. Este manual ensina como realizar o processo de fechamento de inventário no ERP Atak. O fechamento de inventário tem como objetivo garantir a integridade do estoque da empresa, impedindo que ocorram novas movimentações até a data definida para encerramento do período. Pré-requisitos Possuir acesso ao módulo Estoque O serviço de processamento (utilizado também na geração de relatórios do ERP) deve estar ativo Ter definido previamente a filial e a data que será considerada no fechamento Passo a passo Passo 1 – Acesse a rotina de Fechamento de inventário No menu principal do sistema, acesse: Estoque → Fechamentos → Fechamento de inventário Ao abrir a tela, será exibida uma listagem contendo: Fechamentos já realizados Filial correspondente Data do fechamento Usuário responsável Passo 2 – Inicie um novo fechamento Na parte superior esquerda da tela, clique no botão Novo. O sistema abrirá a tela para inclusão de um novo fechamento. Passo 3 – Preencha as informações do fechamento Preencha os campos apresentados: Filial: selecione a filial onde o fechamento será realizado Data do fechamento: informe a data limite que será considerada para encerramento do inventário Log por item (opcional): habilite esta opção caso deseje gerar um arquivo detalhando os itens incluídos no fechamento Após preencher todas as informações, clique em Salvar. Passo 4 – Aguarde o processamento Após salvar, aguarde a conclusão do processamento. O tempo necessário pode variar conforme: Período informado Quantidade de itens movimentados ⚠ Importante Não interrompa o processo enquanto estiver em execução. Passo 5 – Valide o resultado do fechamento Ao finalizar, o sistema poderá apresentar dois cenários: Fechamento concluído com sucesso Será exibida uma mensagem de confirmação e a listagem dos itens incluídos no fechamento. Fechamento com erro O sistema apresentará: Documento que gerou o bloqueio Motivo do impedimento Revise as informações antes de executar novamente o processo. Erros comuns Saldo negativo ao processar documento Contexto O sistema informa: Documento Item com saldo negativo Quantidade Solução Realize um ajuste de estoque efetuando entrada da quantidade necessária para zerar ou corrigir o saldo do item na data do fechamento ou em data anterior. Item sem valor líquido Mensagem exibida “Um ou mais itens com quantidade primária maior que zero, porém, sem valor líquido” Contexto Algum item do documento está sem preenchimento do valor líquido. Solução Acesse o documento informado Desatualize o documento Identifique o item sem valor líquido Informe novamente o valor unitário Verifique se o valor líquido foi preenchido automaticamente Atualize novamente o documento Execute o fechamento novamente Reabrir fechamento de inventário Caso seja necessário reabrir um fechamento: Passo 1 – Acesse a rotina Entre novamente em: Estoque → Fechamentos → Fechamento de inventário Passo 2 – Selecione o fechamento Localize e selecione o fechamento desejado. Alternativamente: Dê duplo clique sobre o fechamento Abra os detalhes do registro Passo 3 – Reabra o período Clique no botão Abrir período. Aguarde a conclusão do processamento. Após finalizar, os fechamentos reabertos deixarão de aparecer na listagem. ⚠ Importante Ao reabrir um fechamento que não seja o mais recente, o sistema reabrirá automaticamente os fechamentos posteriores da mesma filial até alcançar o período selecionado. 📌 Observações As mensagens de erro seguem ordem cronológica conforme a data de movimentação dos documentos. Ao corrigir o primeiro erro apresentado, erros posteriores podem deixar de ocorrer automaticamente. Problemas em documentos anteriores podem impactar saldos e validações posteriores.

O que posso corrigir com a Carta de Correção de CT-e?

DÚVIDA · ERP O que pode ser corrigido com a Carta de Correção de CT-e? Saiba quais informações podem ser corrigidas pela CC-e de CT-e e quais exigem cancelamento do documento. Contexto Produto/Módulo: ERP — Fiscal (CT-e) Situação: o usuário emitiu um CT-e com alguma informação incorreta e quer saber se é possível corrigi-la sem cancelar o documento Condição: depende de qual campo precisa ser corrigido Termos relevantes: CC-e (Carta de Correção Eletrônica, usada para corrigir informações secundárias de um documento fiscal já emitido) Por que isso acontece? A legislação fiscal permite corrigir informações secundárias de um CT-e já emitido por meio da Carta de Correção, sem necessidade de cancelamento. Porém, campos que alteram valores fiscais, partes envolvidas ou dados essenciais da operação não podem ser alterados por essa via — nesses casos, o cancelamento do CT-e é obrigatório. O que pode ser corrigido? Dados complementares e observações Descrição da mercadoria transportada Informações de percurso secundárias O que NÃO pode ser corrigido via CC-e Valor do frete ou impostos CFOP da operação Remetente ou destinatário Dados do emitente Como evitar no futuro? Antes de emitir o CT-e, revise os campos críticos: remetente, destinatário, emitente, CFOP e valores de frete e impostos. Para informações secundárias como dados complementares, descrição da mercadoria e percurso, a CC-e resolve sem necessidade de cancelamento — use-a sempre que o ajuste for permitido. Em caso de dúvida sobre se a correção é permitida, consulte seu contador antes de decidir entre CC-e e cancelamento. Conteúdo Relacionado →Manual: Como emitir Carta de Correção de CT-e no ERP Atak ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Passo a passo para emitir CC-e de uma CT-e autorizada

MÓDULO: Fiscal > CT-e Como emitir Carta de Correção de CT-e no ERP Localize o CT-e emitido, insira as correções necessárias e envie a carta de correção diretamente pelo ERP. Neste manual você acompanha todo o processo de emissão de uma Carta de Correção de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) no ERP. O conteúdo é voltado para usuários que precisam realizar ajustes em documentos já emitidos. Ao final, você saberá como localizar o CT-e, inserir as correções necessárias e enviar a carta de correção, garantindo a conclusão do processo. O que você vai aprender Como acessar a rotina de Carta de Correção de CT-e Como localizar o documento para correção Como inserir as informações de correção Como enviar a carta de correção Como identificar a confirmação do processo Passo a passo 1 Acesso à rotina Com o ERP aberto, acesse: Módulo Documentos Eletrônicos > Carta de Correção CT-e. 2 Localização do documento Ao acessar a rotina, o sistema apresentará os últimos documentos disponíveis para correção. Caso necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o CT-e desejado. Selecione o documento que será corrigido e clique no botão Criar Carta de Correção. 3 Conferência dos dados O sistema exibirá os dados do CT-e selecionado. 4 Inserção da correção Preencha os campos obrigatórios conforme a correção necessária. Caso seja necessário incluir mais de uma correção, clique no botão Novo e preencha os campos. 5 Envio da carta de correção Após preencher todas as informações, clique no botão Enviar Carta de Correção. 6 Confirmação do envio Após o envio, o sistema exibirá a mensagem “Evento registrado e vinculado ao CT-e”. Essa mensagem indica que a carta de correção foi processada com sucesso. Com o processo concluído, a Carta de Correção ficará vinculada ao CT-e no sistema e poderá ser consultada sempre que necessário. Conteúdo Relacionado → Dúvida: O que posso corrigir com a Carta de Correção de CT-e? 📌 Observações A Carta de Correção de CT-e não pode ser utilizada para corrigir dados como valores fiscais, impostos, remetente, destinatário ou data de emissão. Para esses casos, é necessário cancelar e reemitir o documento. É possível emitir mais de uma Carta de Correção para o mesmo CT-e, respeitando o limite estabelecido pela legislação. Após o envio, aguarde a mensagem de confirmação antes de fechar a tela, garantindo que o evento foi de fato registrado e vinculado ao CT-e. Caso o sistema não retorne a mensagem de confirmação, verifique a conexão com a SEFAZ e tente novamente.  

Qual a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões?

DÚVIDA · ERP Inativar um usuário ou remover permissões: qual a diferença? Entenda a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões no ERP. Contexto Produto/Módulo: ERP — Cadastro de Usuários Situação: o usuário precisa entender a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões Condição: ambas as ações restringem o acesso, mas de formas diferentes Termos relevantes: Inativar usuário (bloqueia completamente o acesso ao sistema); Remover permissões (restringe o uso de módulos, menus ou recursos específicos, mas mantém o usuário ativo) Como funciona? Ao inativar um usuário, o acesso ao sistema é bloqueado completamente, impedindo qualquer autenticação ou utilização do ERP. Já ao remover permissões, o usuário continua ativo e consegue acessar o sistema, porém ficará impedido de utilizar determinados módulos, menus ou recursos específicos. 📌 Observações Quando o objetivo é impedir totalmente o acesso ao ERP, recomenda-se utilizar a inativação do usuário em vez de remover permissões individualmente. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar e gerenciar usuários no ERP ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que o usuário não consegue acessar uma filial?

DÚVIDA · ERP Por que o usuário não consegue acessar uma determinada filial? Entenda por que uma filial pode não aparecer para o usuário e como liberar o acesso no cadastro. Contexto Produto/Módulo: ERP — Cadastro de Usuários Situação: o usuário consegue acessar o sistema normalmente, mas não visualiza ou não consegue selecionar uma determinada filial para realizar suas operações Condição: a filial desejada pode não estar liberada no cadastro do usuário Termos relevantes: Dados Relacionados > Filiais (seção do cadastro do usuário onde as filiais autorizadas são configuradas) Por que isso acontece? O acesso às filiais é controlado individualmente e apenas as filiais autorizadas ficam disponíveis para utilização. Como resolver? 1 Acesse o cadastro do usuário Acesse o cadastro do usuário. 2 Localize Dados Relacionados > Filiais Localize a seção Dados Relacionados > Filiais. 3 Verifique se a filial está permitida Verifique se a filial desejada está marcada como permitida. 4 Marque a filial, se necessário Caso necessário, marque a filial correspondente. 5 Salve as alterações Clique em Salvar para gravar as alterações. 📌 Observações Após a liberação, confirme se o usuário consegue visualizar e acessar a filial desejada nas rotinas do sistema. Conteúdo Relacionado →Manual: Como cadastrar e gerenciar usuários no ERP ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Cadastro de usuários, permissões e configuração de alçadas

MÓDULO: Cadastro Geral Como cadastrar e gerenciar usuários no ERP Passo a passo para cadastrar usuários, configurar permissões, alçadas, filiais e demais controles de acesso no ERP. Visão Geral Este manual ensina como realizar o cadastro de novos usuários e a manutenção de usuários existentes no ERP. Além da criação de acessos, você aprenderá como configurar permissões, liberar ou bloquear recursos, definir alçadas, configurar filiais, permissões de módulos e demais controles disponíveis no cadastro de usuários. Pré-requisitos Antes de iniciar, verifique se você possui: Acesso ao sistema ERP. Permissão para acessar a rotina de usuários. Perfil de supervisor de usuários ou perfil com autorização equivalente. Permissão para acessar o caminho: Tabelas Auxiliares > Cadastros Auxiliares > Usuário Passo a Passo Passo 1 – Acesse a rotina de Usuários No menu principal do ERP, navegue até: Tabelas Auxiliares > Cadastros Auxiliares > Usuário Após acessar a rotina, o sistema exibirá a tela de gestão de usuários. Nesta tela será possível: Cadastrar novos usuários. Consultar usuários existentes. Editar informações. Ativar ou inativar acessos. Redefinir senhas. Configurar permissões e recursos. Passo 2 – Inicie o cadastro de um novo usuário Na tela de listagem de usuários, localize o botão Novo. Clique em Novo para abrir a tela “Novo Usuário”. Passo 3 – Preencha os dados do usuário Na tela de cadastro, preencha os campos necessários. ⚠ Importante Os campos identificados com asterisco vermelho (*) são obrigatórios. O sistema não permitirá concluir o cadastro enquanto existirem campos obrigatórios sem preenchimento. Preencha todas as informações necessárias conforme a política de acesso da empresa. Passo 4 – Salve o cadastro Após preencher todas as informações necessárias, clique em Salvar ou Salvar e Fechar. O sistema irá: Validar os dados informados. Registrar o novo usuário. Exibir o usuário na listagem de registros. Realizar manutenções em usuários existentes Ao selecionar um usuário já cadastrado, você poderá executar as seguintes ações: Editar informações. Ativar/Inativar usuário. Redefinir senha. Liberar/Bloquear recursos. Alterar permissões. Após concluir qualquer alteração, clique em Salvar para confirmar as mudanças. Configurações Disponíveis Configurar Alçada de Contas a Pagar Permite definir limites mínimos e máximos para aprovação ou baixa de lançamentos financeiros. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Alçada de contas a pagar. Clique em Novo Item. Preencha os campos: Filial, Centro de Custos, Tipo de Movimento, Valor Mínimo, Valor Máximo, Status. Clique em Salvar e Fechar. Clique em Salvar para concluir. Ações disponíveis: Editar Item, Excluir Item, Copiar Alçadas. Configurar Alçada de Suprimentos Permite definir limites de aprovação para solicitações de compras. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Alçada de Suprimentos. Clique em Novo. Preencha: Filial, Centro de Custos, Pacote de Gastos, Valor Mínimo, Valor Máximo, Status. Clique em Salvar e Fechar. Ações disponíveis: Editar Item, Excluir Item, Copiar Alçadas. Configurar Filiais Permitidas Permite definir quais filiais o usuário poderá acessar. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Filiais. Marque as filiais permitidas. Clique em Salvar. As filiais não selecionadas permanecerão bloqueadas para o usuário. Configurar Licença Reservada Permite reservar uma licença para uso exclusivo do usuário em horários específicos. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Licença Reservada. Informe os horários desejados. Utilize o formato 24 horas. Clique em Salvar. 📌 Observações É possível configurar até 3 períodos. Exemplo de horário: 08:00, 13:30 ou 18:00. Durante os horários configurados a licença ficará reservada para o usuário. Configurar Permissões do B.I. Permite controlar o acesso aos recursos de Business Intelligence. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Permissões do B.I. Utilize filtros ou pesquisa para localizar recursos. Marque ou desmarque a coluna de acesso. Clique em Salvar. Configurar Permissões do Chão de Fábrica Permite liberar ou bloquear recursos do módulo de Chão de Fábrica. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Permissões do Chão de Fábrica. Utilize os filtros disponíveis. Marque ou desmarque as permissões desejadas. Clique em Salvar. Configurar Permissões de Recursos Permite controlar o acesso a funcionalidades e menus do ERP. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Permissões de Recursos. Utilize os filtros: Módulo, Menu, Recurso, Pesquisa. Configure as permissões necessárias. Clique em Salvar. Configurar Permissões por Tipo de Cadastro Permite controlar acessos específicos para: Clientes, Fornecedores, Funcionários, Motoristas e outros tipos de cadastro. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Tipos de Cadastro. Utilize os filtros disponíveis. Configure os acessos. Clique em Salvar. Configurar Permissões por Tipo de Item Permite controlar acessos para categorias de itens. Para configurar Acesse Dados Relacionados > Tipos de Item. Localize o tipo desejado. Configure as permissões. Clique em Salvar. Configurar TMV de Estoque Permite controlar permissões relacionadas aos Tipos de Movimento de Estoque. Configuração de Ações Acesse Dados Relacionados > TMV de Estoque. Localize o TMV desejado. Configure: Inclusão, Alteração, Exclusão, Pesquisa, Criar Pesquisa, Imprimir, Reimprimir, Desatualizar, Cancelar. Clique em Salvar. Configuração de Desbloqueios Acesse Dados Relacionados > TMV de Estoque. Selecione a opção Desbloqueio. Configure os desbloqueios permitidos. Clique em Salvar. ⚠ Importante Algumas permissões de TMV são definidas de acordo com o perfil vinculado ao usuário. Para identificar o perfil: acesse o cadastro do usuário, localize o campo Perfil do usuário e verifique o perfil associado. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Qual a diferença entre inativar um usuário e remover suas permissões? → Dúvida: Por que o usuário não consegue acessar uma filial? 📌 Observações Os campos obrigatórios são identificados por asterisco vermelho (*). Recomenda-se revisar todas as permissões antes de liberar o acesso ao usuário. Alterações em permissões entram em vigor após a gravação das informações. Algumas TMV são controladas pelo perfil vinculado ao usuário.

Nova exigência legal e como preencher no sistema Atak

MÓDULO: Fiscal > MDF-e Nova Obrigatoriedade de CIOT vinculado ao MDF-e Novas exigências de CIOT vinculado ao MDF-e a partir de 24/05/2026 e passo a passo para informar o código no sistema Atak. Informamos que, a partir de 24/05/2026, entram em vigor novas exigências relacionadas ao Transporte Rodoviário de Cargas, envolvendo o Piso Mínimo do Frete, a geração obrigatória do CIOT e sua vinculação ao MDF-e. O que muda? Obrigatoriedade da geração do CIOT Toda operação de transporte rodoviário de cargas deverá possuir um CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte), emitido previamente por uma instituição autorizada. CIOT obrigatório no MDF-e O preenchimento do CIOT passa a ser obrigatório em diversas operações de emissão de MDF-e, deixando de ser facultativo conforme nova regulamentação. Fiscalização e penalidades As operações realizadas em desacordo com a nova regra poderão sofrer penalidades, incluindo: Ausência de CIOT Não vinculação do CIOT ao MDF-e Irregularidades relacionadas ao Piso Mínimo do Frete Como informar o CIOT no MDF-e no sistema Atak Visão Geral Este procedimento orienta como realizar o preenchimento da informação de CIOT durante o processo de emissão do MDF-e no sistema Atak, atendendo às novas obrigatoriedades legais vigentes. Antes de iniciar, certifique-se de que: O CIOT foi gerado previamente junto à instituição autorizada Você possui acesso ao módulo responsável pela emissão do MDF-e Os dados da operação de transporte já estão cadastrados no sistema Passo a Passo Passo 1 – Acesse o módulo de MDF-e No sistema Atak, acesse o menu responsável pela emissão do MDF-e. Passo 2 – Localize ou crie um novo MDF-e Abra um MDF-e já existente ou inicie uma nova emissão conforme o processo operacional da empresa. Passo 3 – Informe o código CIOT Na tela de preenchimento do MDF-e, localize o campo referente ao CIOT e informe o código gerado pela instituição autorizada. Movimentação E/S > Montagem de Cargas > Gerar MDF-e > MDF-e Geradas > Entrada de Dados > Dados Transporte > Informações do CIOT – Conta Frete. ⚠ Importante O código deve ser informado exatamente conforme disponibilizado pela operadora responsável pela emissão do CIOT. Passo 4 – Revise as informações do MDF-e Antes de transmitir o documento, revise: Dados do transportador Informações da carga Valores de frete Código CIOT informado Passo 5 – Realize a transmissão do MDF-e Após validar todas as informações, finalize o processo realizando a transmissão do MDF-e. ⚠ Importante Caso o CIOT não esteja preenchido corretamente, o sistema poderá apresentar rejeições conforme regras fiscais vigentes. 📌 Observações A obrigatoriedade do CIOT pode variar conforme o tipo da operação de transporte. Operações sem CIOT poderão sofrer rejeições fiscais e penalidades legais. Recomenda-se validar internamente os processos operacionais relacionados ao Piso Mínimo do Frete. Em caso de dúvidas sobre geração do CIOT, consulte a instituição autorizada responsável pela emissão. Informações Complementares Comunicado completo disponível no link abaixo: Portal Atak Sistemas Em caso de dúvidas operacionais ou relacionadas à utilização do sistema, nossa equipe permanece à disposição.

Transporte Rodoviário de Cargas: Piso Mínimo, CIOT e Atualizações Regulamentares com Vigência a partir de 24/05/2026

A Medida Provisória nº 1.343/2026, em conjunto com o Ajuste SINIEF nº 03/2026 e a Resolução ANTT nº 6.076/2026, introduziu mudanças significativas no setor de transporte rodoviário de cargas. O objetivo dessas normas é estabelecer novas regras para o cumprimento do piso mínimo do frete, a formalização das operações de transporte rodoviário de cargas e a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Principais mudanças: Controle de piso mínimo do frete A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), deverá impedir a geração de CIOT para contratações abaixo do piso mínimo de frete e adota as seguintes medidas: Obrigatoriedade da geração do CIOT Agora, toda operação de transporte rodoviário de cargas deve ser registrada por meio do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), previamente emitido por uma Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BCB). Segue o link para consulta das empresas autorizadas à geração do código: https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/pagamento-eletronico-de-fretes-pef-ciot/instituicoes-de-pagamento-eletronico-de-frete Obrigatoriedade de informar o CIOT no MDF-e Uma das novidades trazidas pela legislação é o vínculo obrigatório do CIOT ao MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais). Antes, essa informação era facultativa na maioria das operações; agora, conforme a MP nº 1.343/2026, Art. 7º, § 4º, passa a ser obrigatória. Dessa forma, a ausência de geração do CIOT e sua respectiva vinculação ao MDF-e poderá resultar em multas a partir de R$ 10.500,00 por operação, podendo chegar a R$ 10 milhões em casos de reincidência. O que diz a legislação A MP nº 1.343/2026, em seu Art. 1º, altera a Lei nº 13.703/2018, trazendo uma das mudanças mais relevantes: “… Art. 7º Toda operação de transporte rodoviário de cargas deverá ser registrada por meio do Código Identificador da Operação de Transporte – CIOT, previamente emitido, que conterá informações do contratante, do contratado e do subcontratado, quando houver, e informações sobre a carga, a sua origem e o seudestino, a indicação expressa do valor do frete pago ao contratado e ao subcontratado e o valor do piso mínimo de frete aplicável e a forma de pagamento do frete.§ 1º O contratante do TAC ou do TAC equiparado, definido nos termos do disposto na Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, é o responsável pela emissão do CIOT junto à ANTT.§ 2º O registro das operações de transporte em que não há contratação de TAC ou TAC equiparado é de responsabilidade da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC que efetivamente realizará a operação de transporte.§ 3º A ANTT deverá impedir a geração do CIOT das contratações em desacordo com o piso mínimo de frete aplicável.§ 4º O CIOT deverá ser informado e vinculado no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e.§ 5º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, os demais órgãos fazendários dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e a ANTT se articularão para, observadas as respectivas competências, atender ao disposto neste artigo.§ 6º O descumprimento do disposto no caput sujeitará o infrator à multa de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).” Dúvidas Frequentes 1 – É obrigatório informar o CIOT no corpo do documento eletrônico CT-e? Não. A geração do CIOT é obrigatória para toda operação de transporte rodoviário, incluindo o CT-e. Já o vínculo do código ao documento eletrônico é obrigatório apenas no MDF-e. 2 – Como informo o CIOT na emissão do MDF-e através do software da Atak? No sistema da Atak, siga o caminho: Movimentação E/S > Montagem de Cargas > Gerar MDF-e > MDF-e Geradas > Entrada de Dados > Dados Transporte > Informações do CIOT – Conta Frete. Conclusão As mudanças reforçam a obrigatoriedade do CIOT como instrumento de controle e transparência, além de endurecer as penalidades para quem descumprir o piso mínimo do frete, deixar de gerar o CIOT ou não vinculá-lo ao MDF-e. A Resolução da ANTT complementa a MP nº 1.343/2026 ao detalhar a metodologia de cálculo, garantindo maior precisão e justiça na remuneração dos transportadores, fortalecendo a formalização das operações e a fiscalização do setor. Mais informações Para obter mais detalhes — como quem é responsável por gerar o CIOT, onde localizar o número para informar no MDF-e ou esclarecer demais dúvidas — recomenda-se entrar em contato com seu contador. Além disso, estão disponíveis links úteis com a legislação aplicável, as principais perguntas frequentes, a lista de empresas autorizadas para gerar o CIOT e outros conteúdos relevantes relacionados ao piso mínimo do frete e à regulamentação da ANTT. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/mpv/mpv1343.htm https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2026/AJ003_26 https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RES&numeroAto=00006078&seqAto=000&valorAno=2026&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=623&cod_menu=9230 https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-publica-duas-resolucoes-transforma-medida-provisoria-em-operacao-real-bloqueia-distorcoes-na-origem-e-eleva-o-padrao-de-fiscalizacao-no-pais https://portal.antt.gov.br/perguntas-frequentes/-/categories/362297 https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/pagamento-eletronico-de-fretes-pef-ciot/instituicoes-de-pagamento-eletronico-de-frete

Consequências de conversão de unidade errada

DÚVIDA · ESTOQUE O que acontece se eu preencher a regra de conversão de unidade incorretamente no ERP Atak? Uma regra de conversão incorreta gera quantidades erradas nas movimentações e pode causar divergências de estoque e relatórios inconsistentes. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Estoque Situação: A regra de conversão foi cadastrada com quantidade ou unidades incorretas e você quer entender quais impactos isso pode gerar no sistema. Condição: A conversão é utilizada em movimentações como compra, venda, produção ou controle de estoque. Termos relevantes: Regra de conversão — define a relação entre unidades de medida para um item; Movimentação — registro de entrada ou saída de estoque (compra, venda, produção). Por que isso acontece? A regra de conversão define como o sistema transforma quantidades entre diferentes unidades. Quando essa relação está incorreta — por exemplo, 1 caixa = 10 unidades quando o correto seria 12 — todas as movimentações que utilizam essa conversão passam a registrar quantidades erradas, gerando inconsistências no estoque e nos relatórios. Como corrigir? 1 Acesse o cadastro do item Localize o item no sistema e abra o cadastro. 2 Vá até a aba Regra de Conversão Acesse a aba Regra de Conversão e localize a regra cadastrada incorretamente. 3 Avalie o histórico de uso da regra Se a regra ainda não foi utilizada em movimentações — ajuste diretamente os valores. Se já foi utilizada em movimentações — revise o impacto no estoque antes de alterar. 4 Corrija ou recadastre a regra Ajuste a quantidade de conversão ou, se necessário, exclua a regra e cadastre novamente com os valores corretos. 5 Valide com um teste prático Realize uma movimentação de teste para confirmar que a conversão está gerando a quantidade correta — por exemplo: 1 caixa deve resultar no número exato de unidades esperado. Como evitar no futuro? Sempre valide a conversão com exemplos práticos antes de salvar (ex.: 1 caixa = 12 unidades). Padronize as unidades utilizadas no cadastro do item. Revise as regras antes de utilizá-las em movimentações reais. Evite alterar regras já utilizadas em movimentações sem analisar o impacto no estoque. Sempre que possível, valide as configurações com a equipe responsável (estoque/fiscal) antes de salvar. ⚠ Importante Alterar regras de conversão após movimentações pode gerar divergências de estoque. Em casos mais críticos, pode ser necessário ajustar manualmente os saldos ou revisar documentos já lançados. Conteúdo relacionado → Manual: Como cadastrar regra de conversão de unidade no ERP Atak →Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente o cadastro da regra de conversão. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Cadastro de mais de uma regra de conversão

DÚVIDA · ESTOQUE Posso cadastrar mais de uma regra de conversão para o mesmo item no ERP Atak? Sim, o sistema permite múltiplas regras de conversão por item — entenda como configurar corretamente e evitar inconsistências. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Estoque Situação: O item é movimentado em diferentes unidades (ex.: caixa, unidade, kg) e você precisa saber se é possível cadastrar mais de uma regra de conversão para atender essas operações. Condição: Necessidade de múltiplas conversões para atender operações distintas (compra, armazenamento, controle de peso, etc.). Termos relevantes: Regra de conversão — define a relação entre unidades de medida para um item; Unidade primária — unidade principal de controle do item; Unidade auxiliar — unidade adicional usada para conversões. Como funciona? O sistema permite cadastrar múltiplas regras de conversão para um mesmo item porque ele pode ser utilizado em diferentes contextos operacionais. Por exemplo, um produto pode ser comprado em caixa, armazenado em unidade e controlado em peso — cada situação exige uma conversão distinta. Como utilizar corretamente? 1 Acesse o cadastro do item Localize o item no sistema e abra o cadastro. 2 Vá até a aba Regra de Conversão Dentro do cadastro do item, acesse a aba Regra de Conversão. 3 Cadastre uma regra para cada necessidade Inclua uma regra por tipo de conversão necessária. Exemplos: Caixa → Unidade Kg → Grama 4 Defina a quantidade de conversão em cada regra Informe corretamente a relação entre as unidades em cada regra cadastrada. 5 Salve e valide nas movimentações Salve o cadastro e teste as conversões em movimentações reais para confirmar o funcionamento. Como evitar problemas no uso? Evite criar regras duplicadas para as mesmas unidades. Garanta que as quantidades sejam coerentes entre si (ex.: 1 caixa = 10 unidades, sempre). Padronize as unidades utilizadas no cadastro do item. Revise todas as regras antes de salvar para evitar inconsistências. Teste as conversões em movimentações reais (compra, venda, produção) após o cadastro. 📌 Observações Múltiplas regras de conversão são úteis, mas quando configuradas incorretamente podem gerar divergências no estoque e nos relatórios. Conteúdo relacionado → Manual: Como cadastrar regra de conversão de unidade no ERP Atak →Siga o passo a passo completo clicando no manual acima para executar corretamente o cadastro da regra de conversão. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com