Como resolver falha ao gerar o arquivo do SPED Fiscal?

MÓDULO: Suporte > ERP Atak > SPED > SPED Fiscal > Geração de Arquivo EFD Sped Fiscal Solucionando travamentos e erros na geração do arquivo do SPED Fiscal Corrija travamentos, mensagens de erro e falhas ao gerar o arquivo do SPED Fiscal. Visão geral Este manual reúne as causas mais comuns de falha ao iniciar ou concluir a geração do arquivo do SPED Fiscal: o processo fica “rodando” sem concluir, aparece uma mensagem de erro logo ao gerar, ou o arquivo gerado apresenta inconsistências de formato. Na maioria dos casos, a causa está relacionada ao ambiente (serviços do sistema, configurações do servidor ou do navegador) e não ao cadastro fiscal em si. Siga o caso que mais se aproxima do que você está vendo na tela. Pré-requisitos Acesso ao ERPATAK com permissão para acessar o menu Customização Local. Em alguns casos, acesso ao servidor onde os serviços de processamento estão instalados (normalmente feito pelo administrador de TI da empresa). Sintoma Ao tentar gerar o arquivo do SPED Fiscal (ou SPED Contribuições/ICMS), o processo fica parado em “gerando” sem concluir, ou uma mensagem de erro aparece antes mesmo de iniciar a geração. Causa confirmada Existem várias causas possíveis, todas relacionadas ao ambiente de processamento. Veja os casos abaixo. Passo a passo Serviço de processamento do SPED parado ou travado Esta é a causa mais frequente: o serviço responsável por gerar o arquivo está parado, travado, ou ficou em execução mas sem responder corretamente. 1 Verificar e reiniciar o serviço Acesse: ERPATAK > Customização Local > Serviços do Sistema, na aba do “Serviço de Processamentos Sped”. Clique em Parar, depois Remover, depois Instalar e, por fim, Iniciar o serviço. Resultado: o serviço volta a rodar corretamente e a geração do arquivo passa a concluir. 2 Gerar o arquivo novamente Após reiniciar o serviço, gere o arquivo do SPED normalmente. ⚠ Importante Existe também um “Serviço de Processamentos de Relatório”, em aba separada da mesma tela. Se o erro estiver relacionado à geração de relatórios em geral (e não apenas ao SPED), reinicie esse serviço da mesma forma. ⚠ Importante Se o serviço estiver “preso” e os botões Parar/Remover não responderem mesmo após tentativas, pode ser necessário reiniciar o servidor onde o serviço está instalado antes de repetir o procedimento. Evento de integração pendente impedindo nova geração Quando uma geração anterior não finalizou corretamente, o sistema pode entender que já existe um processo em andamento e bloquear uma nova tentativa, mesmo que pareça estar apenas carregando. 1 Localizar o evento pendente Acesse: ERPATAK > Customização Local > Eventos de Integração. Busque o evento correspondente ao SPED que está tentando gerar (SPED Fiscal ou SPED Contribuições), filtrando pela data em que a geração ficou presa. 2 Finalizar o evento Dê duplo clique no evento pendente (ou com status de erro) e altere o status para Finalizado. 3 Gerar o arquivo novamente Repita a geração do arquivo. 📌 Observações Sempre que uma geração for interrompida sem completar de 0 a 100%, é recomendável verificar e finalizar o evento antes de tentar novamente, pois um arquivo gerado de forma incompleta pode trazer informações corrompidas ou incompletas. Zoom do navegador diferente de 100% Foi identificado que gerar o arquivo com o zoom do navegador diferente de 100% pode causar erro na geração. 1 Ajustar o zoom Configure o zoom do navegador para exatamente 100% antes de gerar o arquivo. 2 Gerar novamente Tente gerar o arquivo do SPED com o zoom ajustado. Configuração de idioma/região do servidor divergente do padrão Brasil O arquivo do SPED pode ser gerado com separador decimal incorreto (ponto no lugar de vírgula) quando o servidor está com as configurações regionais fora do padrão esperado, o que gera rejeição no validador. 1 Verificar as configurações regionais do servidor Confira se a Região e a Localidade da máquina/servidor responsável pela geração estão configuradas para Brasil/Português. Em alguns casos essa configuração muda sozinha após reinicialização do servidor. 2 Corrigir a configuração Ajuste a Região e a Localidade para o padrão correto e gere um novo arquivo para conferência. ⚠ Importante Esse mesmo tipo de divergência de idioma do servidor também já foi relacionado a valores contábeis não aparecerem corretamente no arquivo gerado pelo ERP, sendo necessário, como medida paliativa, gerar o SPED por outro caminho (Sisatak) até a correção definitiva no servidor (solução não validada pelo cliente). Parâmetro de tipo de serviço (DLL x HTTP) incorreto Em algumas instalações, o serviço de processamento do SPED está configurado para rodar via HTTP, o que pode não ser compatível com a versão do ERP instalada. 1 Verificar o parâmetro Verifique o parâmetro correspondente ao tipo de serviço utilizado na Escrita Fiscal e altere para o tipo DLL, se estiver configurado como HTTP. 2 Reinstalar o serviço Após alterar o parâmetro: Pare o serviço, remova o serviço existente, instale novamente e inicie o serviço. 3 Gerar o arquivo Tente gerar o SPED novamente. Se aparecer mensagem sobre parâmetros obrigatórios ausentes, é possível prosseguir clicando em continuar; confira o arquivo gerado ao final. Mensagem de DLL desatualizada em uma porta específica Quando o ERP roda em mais de uma porta (por exemplo, uma porta para versão mais antiga e outra para a mais nova), o serviço de uma das portas pode estar com a DLL desatualizada. 1 Reinstalar o serviço da porta com erro Remova e reinstale o serviço de processamento SPED especificamente da porta que apresentou a mensagem de DLL desatualizada. 📌 Observações Como alternativa temporária, é possível gerar o arquivo por outra porta/serviço que já esteja funcionando normalmente, enquanto a porta com problema é corrigida. Serviço sem permissão de administrador Em alguns ambientes, o serviço de processamento do SPED precisa estar configurado para executar como administrador para não apresentar erro. 1 Configurar o serviço como administrador No serviço de processamento do SPED, clique com o botão direito, acesse Propriedades, e configure para executar com um usuário administrador. Não encontro a tela de Serviços do Sistema Alguns usuários confundem o menu Customização com o menu Customização Local

Como configurar informações fiscais técnicas para o SPED Fiscal

MÓDULO: Suporte > ERP Atak > SPED > SPED Fiscal > Geração de Arquivo EFD Sped Fiscal Configurações técnicas de DIFAL, CIAP e ajustes de apuração no SPED Fiscal Configurações técnicas para corrigir registros do SPED Fiscal ligados a DIFAL, CIAP e apuração. Visão geral Este manual reúne situações em que um registro específico do SPED Fiscal (DIFAL, CIAP, ajustes de apuração, entre outros) não é gerado corretamente ou fica sem informação, exigindo configuração técnica no sistema. Diferente de problemas de ambiente, aqui a causa está relacionada à forma como o sistema está configurado para calcular e levar a informação fiscal ao arquivo. A execução desses ajustes depende do suporte técnico da Atak. Sintoma O arquivo do SPED Fiscal é gerado, mas um registro específico (por exemplo, DIFAL no E113, CIAP no bloco G, valores agregados no 1400) aparece zerado, incompleto, incorreto ou é rejeitado pela Receita. Causa confirmada As causas variam conforme o registro afetado; veja os casos abaixo. Em geral, envolvem falta de configuração de um modelo de ajuste de apuração, de uma tabela de tributação, ou uma inconsistência no cadastro de bens/movimentos que alimenta o registro. O que fazer Este problema requer ajuste técnico pelo suporte. Abra um chamado em: atak.movidesk.com informando: Qual registro do SPED está afetado (ex.: E111, E112, E113, E300/E310/E316, bloco G/CIAP, 1400). A mensagem de erro ou inconsistência apresentada pelo validador ou pela Receita. Se possível, um exemplo de documento/nota que está gerando a divergência. Casos identificados DIFAL não é detalhado corretamente no registro E113 Quando a legislação exige o detalhamento das notas que compõem o valor do DIFAL informado no ajuste (registro E111), é necessário configurar um Modelo de Ajuste de Apuração vinculado à Tabela de Tributação, para que o sistema calcule e detalhe automaticamente o valor por nota no registro E113. Ações realizadas pelo suporte: cadastro do modelo de ajuste na Escrita Fiscal (Tabelas/Modelos > Modelo de Ajuste de Apuração), definindo filtros de CFOP, estado e CST; vinculação da alíquota interna e da fórmula de cálculo (por dentro/por fora) na tabela de tributação do imposto de DIFAL, conforme o movimento e o perfil do item. Observações: quando o mesmo fornecedor possui itens com alíquotas internas diferentes dentro do mesmo perfil tributário, pode ser necessário tratamento adicional por item; em volumes altos de movimentos, a configuração precisa ser replicada para cada combinação de movimento/perfil (solução não validada pelo cliente para o cenário completo; validada para o movimento configurado como exemplo). CIAP não é apurado corretamente no bloco G Erros nos registros G125/G140 do bloco G (CIAP) geralmente ocorrem porque o item/subitem cadastrado no bem, no módulo Patrimônio, não corresponde ao item/subitem da nota fiscal de entrada que originou o bem. Ações realizadas pelo suporte: conferência do cadastro do bem no controle patrimonial comparando com a nota de entrada; ajuste do número de item/subitem no cadastro do bem; reabertura e novo fechamento do CIAP no período afetado. Observações: o cliente também precisa garantir que o fechamento do CIAP tenha sido realizado no período correspondente antes de gerar o SPED. Item do bem aparece com tipo de movimento CIAP incorreto (IA em vez de IM) Um bem pode aparecer incorretamente no fechamento do CIAP como “IA – Imobilização em Andamento – Componente” quando deveria aparecer como “IM – Imobilização de bem individual”. Ações realizadas pelo suporte: correção do tipo de movimento (Tipo_mv_Ciap) do item diretamente no cadastro/tabela do CIAP, seguida de novo fechamento do período seguinte para validar a correção. Notas de serviço geram indevidamente o registro E113 Quando um movimento de nota de serviço possui uma linha de imposto de ICMS configurada (mesmo com valor zerado), o sistema pode gerar o registro E113 para essas notas, mesmo sendo do modelo fiscal de Serviços. Avaliação necessária: verificar se é possível remover o CFOP/NCM que aciona essa geração do modelo de ajuste (avaliando o impacto em outras notas que devem gerar o E113 legitimamente com os mesmos dados fiscais), ou remover a linha de ICMS dos movimentos de serviço, quando esse imposto raramente se aplica a esse tipo de nota. Registro E112 sem detalhamento das guias de pagamento do ICMS antecipado O registro E112 (guias de pagamento do ICMS antecipado) pode ser rejeitado pela Receita por falta de detalhamento. Ações realizadas pelo suporte: orientação para preenchimento do detalhamento do E112 conforme exigido pela Receita, e nova tentativa de envio. Ajuste de apuração lançado no lugar errado não é reconhecido no validador Quando o ajuste de um imposto (por exemplo, diferencial de alíquota no ECD) é lançado diretamente em Manutenção de Valores de Item/Tributos, o sistema pode não reconhecer essa informação para gerar o registro correspondente (ex.: E113) no validador. Ações realizadas pelo suporte: orientação para que o ajuste seja configurado como um Modelo de Ajuste de Apuração (Escrita Fiscal > Modelo de Ajuste de Apuração), que é a forma correta de o sistema reconhecer o valor a nível de documento na apuração mensal. Base de cálculo do IPI incorreta em notas específicas Notas específicas podem apresentar base de cálculo de IPI preenchida sem o imposto correspondente lançado, o que impede a informação de ser levada corretamente ao SPED. Ações realizadas pelo suporte: identificação da(s) nota(s) com a divergência de base/imposto e correção do lançamento na nota. Lançamento de notas de períodos anteriores à vigência de novos tributos Para lançar retroativamente notas de um período em que determinados tributos ainda não existiam (situação de transição legal), pode ser necessário remover temporariamente a linha desses impostos do movimento (TMV) utilizado, realizar os lançamentos, e depois recadastrar os impostos removidos antes que sua utilização volte a ser obrigatória. ⚠ Importante Essa é uma operação técnica sensível — deve ser feita e revertida pelo suporte, para não deixar o movimento sem os impostos corretos configurados para lançamentos futuros. Divergência entre a GIA e o SPED por crédito presumido Pode ocorrer de a GIA apontar inconsistência relacionada ao aproveitamento de crédito presumido em devoluções, mesmo com as operações configuradas corretamente na apuração do SPED. Ações realizadas pelo suporte: análise

Como ajustar notas e cadastros fiscais no SPED Fiscal

MÓDULO: Suporte > SPED Fiscal Ajustes de notas fiscais e cadastros que impactam o arquivo do SPED Fiscal Corrija notas ausentes ou indevidas e dados do contador no SPED Fiscal. Visão geral Este manual reúne ajustes que o próprio usuário da escrita fiscal normalmente consegue resolver sozinho: notas que não aparecem ou continuam aparecendo indevidamente no arquivo do SPED, erros de cadastro (CST, CNPJ da filial) e configuração dos dados do contador. Diferente de problemas de ambiente (serviços/travamentos) ou de configurações técnicas de cálculo fiscal (DIFAL/CIAP), os casos aqui giram em torno de conferência de lote fiscal, cadastro e apuração. Pré-requisitos Acesso ao ERPATAK, módulo Escrita Fiscal (lote fiscal e apuração de impostos). Para os dados do contador: acesso ao cadastro de Tabelas Auxiliares da filial. Sintoma Uma nota específica não consta no arquivo do SPED, continua aparecendo mesmo após exclusão, é rejeitada por dados fiscais divergentes. Passo a passo Nota excluída do lote, mas ainda aparece no arquivo do SPED Quando uma nota é excluída do lote da escrita fiscal, mas a apuração dos impostos não é refeita, o arquivo do SPED pode continuar trazendo a nota com base na apuração antiga. 1 Reabrir a apuração dos impostos do período Reabra a apuração dos impostos relacionados (ICMS, ICMS-ST, DIFAL, IPI, conforme o caso) referente ao mês em que a nota foi excluída. 2 Apurar novamente Realize a apuração novamente, para que o sistema desconsidere a nota excluída. 3 Gerar o SPED para conferência Gere o arquivo novamente e confirme que a nota não consta mais. 📌 Observações Em alguns casos, apenas gerar o arquivo novamente sem qualquer alteração adicional já resolve, pois a apuração pode já estar correta e o arquivo anterior ter sido gerado antes da atualização ser refletida. Nota não aparece no SPED Se uma nota não está sendo levada ao arquivo do SPED, verifique se ela está corretamente reconhecida na escrita fiscal. 1 Verificar se a nota está no lote fiscal Acesse a Escrita Fiscal e confirme se o documento está presente no lote fiscal do período. Se a nota não estiver no lote, o sistema não a inclui no arquivo do SPED. 2 Verificar o preenchimento dos impostos Confirme se os impostos da nota estão corretamente preenchidos no lote. 3 Importar ou lançar a nota faltante Se a nota não estiver no lote, importe-a para a escrita fiscal ou lance-a manualmente diretamente no lote, conforme o caso, e apure novamente. ⚠ Importante Ao incluir manualmente uma nota de um período fiscal já encerrado, pode ser necessário reconhecê-la em um mês posterior permitido para inclusão (por exemplo, quando o fechamento do mês de emissão já não pode ser reaberto), mantendo o controle de que a data de emissão real e a data de reconhecimento no sistema podem ser diferentes. CST divergente causando erro no registro C170 Notas com CST (Código de Situação Tributária) divergente do esperado podem não gerar corretamente o registro C170 no SPED. 1 Identificar a nota com CST divergente Verifique, no validador ou no relatório da escrita fiscal, qual(is) nota(s) apresenta(m) o erro no C170. 2 Corrigir o CST da nota Corrija o CST informado na nota fiscal para o valor correto de ICMS. 3 Gerar o arquivo novamente Gere o SPED novamente e confirme que o erro não persiste. Erro na importação do SPED por CNPJ com caracteres especiais no cadastro da filial Quando o CNPJ salvo no campo correspondente da filial contém caracteres especiais (ponto e barra) em vez de apenas números, pode ocorrer erro ao importar o arquivo do SPED gerado. 1 Corrigir o CNPJ no cadastro Ajuste o campo de CNPJ da filial para conter apenas os números, sem pontuação, mantendo o cadastro de exibição da filial com a formatação normal (ponto e barra). 2 Gerar o arquivo para validação Gere o arquivo novamente e valide a importação. Retificação de SPED de meses anteriores exigindo o registro H20 (inventário) Ao retificar o SPED de um mês do início do ano, o sistema pode exigir o preenchimento do registro H sobre o inventário de dezembro do ano anterior. 1 Selecionar a data de inventário correta Ao gerar o arquivo, selecione a data de inventário referente a dezembro do ano anterior ao período que está sendo retificado. 2 Preencher o registro H20, se necessário Preencha o registro H20 em Escrita Fiscal > Inventário Fiscal, caso ainda não esteja preenchido, e gere o arquivo novamente para validação. Configurar os dados do contador para aparecerem no SPED Quando o nome do contador não aparece no arquivo gerado, mesmo com o cadastro aparentemente preenchido, é necessário revisar onde essas informações são configuradas. 1 Cadastrar o contador no cadastro da filial Acesse: ERPATAK > Tabelas Auxiliares > Filial > Signatários Declarações, e preencha as informações do contador responsável. 2 Conferir o cadastro geral da filial Confirme que os demais dados obrigatórios do cadastro geral da filial — como telefone e endereço — também estão completos, pois a ausência dessas informações pode impedir que os dados do contador sejam apresentados corretamente no registro 0100 do SPED Fiscal. 3 Gerar o arquivo e validar Gere o arquivo novamente e confirme que as informações do contador aparecem corretamente. 📌 Observações Sempre que uma nota for incluída, excluída ou tiver seu CST/imposto alterado, é necessário reapurar o(s) imposto(s) afetado(s) antes de gerar um novo arquivo do SPED — apenas alterar a nota, sem reapurar, não atualiza o arquivo. Conteúdos Relacionados → Dúvida: Nota fiscal incorreta ou ausente no SPED Fiscal → Dúvida: Erro na filial que afeta o SPED fiscal ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Erro na filial que afeta o SPED Fiscal

DÚVIDA · SPED FISCAL Por que um erro no cadastro da filial afeta o arquivo do SPED Fiscal? Entenda por que dados incompletos ou mal formatados no cadastro da filial podem impedir a importação do SPED ou a exibição correta dos dados do contador. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Escrita Fiscal / Tabelas Auxiliares — Cadastro da Filial Situação: o arquivo do SPED Fiscal apresenta erro na importação, ou o nome do contador não aparece corretamente no arquivo, mesmo com o cadastro aparentemente preenchido. Condição: ocorre quando um campo do cadastro geral da filial está mal formatado ou incompleto. Termos relevantes: registro 0100 (registro do SPED Fiscal que traz os dados do contador responsável); Signatários Declarações (cadastro onde o contador é vinculado à filial). Por que isso acontece? CNPJ com caracteres especiais no cadastro Quando o CNPJ salvo no campo correspondente da filial contém caracteres especiais (ponto e barra) em vez de apenas números, pode ocorrer erro ao importar o arquivo do SPED gerado. Dados obrigatórios do cadastro geral da filial incompletos Mesmo com o contador corretamente cadastrado, a ausência de outros dados obrigatórios do cadastro geral da filial — como telefone e endereço — pode impedir que as informações do contador sejam apresentadas corretamente no registro 0100 do SPED Fiscal. Como resolver? CNPJ com caracteres especiais 1 Corrigir o CNPJ no cadastro Solicite o ajuste do campo de CNPJ da filial para conter apenas números, sem pontuação, mantendo a exibição da filial com a formatação normal (ponto e barra). Abra um chamado em: atak.movidesk.com. 2 Gerar o arquivo para validação Após a correção, gere o arquivo novamente e valide a importação. Dados do contador ausentes no arquivo 1 Cadastrar o contador na filial Acesse: ERPATAK > Tabelas Auxiliares > Filial > Signatários Declarações, e preencha as informações do contador responsável. 2 Conferir o cadastro geral da filial Confirme que os demais dados obrigatórios do cadastro geral da filial — como telefone e endereço — também estão completos. 3 Gerar o arquivo e validar Gere o arquivo novamente e confirme que as informações do contador aparecem corretamente no registro 0100. Como evitar no futuro? Ao cadastrar ou revisar uma filial, informe o CNPJ apenas com números no campo correspondente, sem pontuação. Antes de gerar o SPED Fiscal, confirme que o cadastro geral da filial está completo — não apenas os dados do contador. Revise periodicamente o cadastro de Signatários Declarações da filial, especialmente após troca de contador responsável. Conteúdo Relacionado → Manual: Como ajustar notas e cadastros fiscais ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com.

Nota fiscal incorreta ou ausente no SPED Fiscal

DÚVIDA · SPED FISCAL Por que uma nota fiscal aparece incorreta, ausente ou com erro no arquivo do SPED Fiscal? Entenda por que uma nota continua ou deixa de aparecer no SPED Fiscal e por que pode gerar erro no registro C170, além de como corrigir cada situação. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Escrita Fiscal / Geração de Arquivo EFD SPED Fiscal Situação: o usuário gera o arquivo do SPED Fiscal e percebe que uma nota específica está ausente, continua aparecendo mesmo após ser excluída, ou apresenta erro no registro relacionado aos impostos. Condição: ocorre no lote fiscal do período em apuração, geralmente relacionado à falta de reapuração dos impostos ou a divergência de cadastro na nota. Termos relevantes: CST (Código de Situação Tributária); C170 (registro do SPED Fiscal que detalha os itens do documento fiscal); lote fiscal (conjunto de documentos reconhecidos na Escrita Fiscal para um período). Por que isso acontece? Existem três causas distintas para esse tipo de problema, todas relacionadas ao estado do lote fiscal ou ao cadastro da nota: Nota excluída do lote, mas ainda aparece no arquivo Quando uma nota é excluída do lote da Escrita Fiscal, mas a apuração dos impostos do período não é refeita, o arquivo do SPED pode continuar trazendo a nota com base na apuração antiga. Nota não aparece no arquivo Se a nota não está corretamente reconhecida no lote fiscal do período — seja porque nunca foi importada ou lançada, seja porque os impostos não foram preenchidos —, o sistema não a inclui no arquivo do SPED. Erro no registro C170 por CST divergente Notas com CST divergente do esperado para o ICMS podem não gerar corretamente o registro C170 no arquivo do SPED. Como resolver? Nota excluída, mas ainda no arquivo 1 Reabrir a apuração do período Reabra a apuração dos impostos relacionados (ICMS, ICMS-ST, DIFAL, IPI, conforme o caso) referente ao mês em que a nota foi excluída. 2 Apurar novamente e gerar o arquivo Realize a apuração novamente para que o sistema desconsidere a nota excluída e gere o arquivo para conferir que ela não consta mais. Em alguns casos, apenas gerar o arquivo novamente já resolve, pois a apuração pode já estar correta. Nota não aparece no arquivo 1 Verificar se a nota está no lote fiscal Acesse a Escrita Fiscal e confirme se o documento está presente no lote fiscal do período e se os impostos estão corretamente preenchidos. 2 Importar ou lançar a nota faltante Se a nota não estiver no lote, importe-a para a Escrita Fiscal ou lance-a manualmente e apure novamente. Ao incluir uma nota de período já encerrado, pode ser necessário reconhecê-la em um mês posterior permitido para inclusão, mantendo o controle de que a data de emissão real e a data de reconhecimento no sistema podem ser diferentes. Erro no registro C170 por CST divergente 1 Identificar a nota com CST divergente Verifique, no validador ou no relatório da Escrita Fiscal, qual nota apresenta o erro no C170. 2 Corrigir o CST e gerar novamente Corrija o CST informado na nota fiscal para o valor correto de ICMS, gere o SPED novamente e confirme que o erro não persiste. Como evitar no futuro? Sempre que uma nota for incluída, excluída ou tiver CST/imposto alterado, reapure o(s) imposto(s) afetado(s) antes de gerar um novo arquivo do SPED. Confira, antes de encerrar o período, se todas as notas emitidas estão presentes no lote fiscal com os impostos preenchidos. Valide o CST das notas fiscais antes da apuração, especialmente em operações com regras de ICMS pouco usuais. Ao lançar notas de períodos já encerrados, documente a diferença entre a data de emissão e a data de reconhecimento no sistema. Conteúdo Relacionado → Manual: Como ajustar notas e cadastros fiscais ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com.

Configuração de Posto de Trabalho, Balança e Impressora Térmica

MÓDULO: Cadastro Geral – Tabelas Auxiliares Guia completo de configuração do Posto de Trabalho: campos gerais, balança e impressora térmica Entenda os campos do cadastro de Posto de Trabalho e como configurar corretamente a integração com balança e impressora térmica. Visão Geral O cadastro de Posto de Trabalho, localizado em Tabelas Auxiliares, define os locais físicos ou lógicos de operação dentro do sistema. Além dos campos básicos de identificação, o cadastro permite configurar recursos adicionais vinculados ao posto, como o uso de impressora térmica e balança, quando aplicável às operações realizadas naquele ponto. Campos Gerais do Posto de Trabalho Código: campo obrigatório, onde será informada a abreviação do posto de trabalho, com limite de até 5 caracteres, podendo utilizar letras e números. Por boas práticas, geralmente é escrito em letras maiúsculas. Nome: campo destinado à inserção da descrição completa da nomenclatura do posto de trabalho. Configuração de Impressora Térmica Possui impressora térmica: N – Não ou S – Sim. Porta de comunicação: informar a forma que a impressora está em funcionamento, COM, REDE. Temperatura: não preenche. Tipo: marca da impressora. Impressora térmica: conforme informar a porta de comunicação, o sistema trará qual dado deve ser inserido. Configuração de Balança A balança possui vários modelos homologados que são apresentados no tipo de balança. Quando o cliente possuir uma balança listada nas opções de tipo de balança, deve-se primeiramente preencher o campo “Possui balança” como “S – Sim”, informar o tipo de balança e realizar testes de funcionamento. A seguir, serão apresentadas todas as opções disponíveis relacionadas à balança. Campos Gerais da Balança Possui balança: S – Sim / N – Não. Informa apenas se utilizará balança nesse posto de trabalho ou não. Tipo de balança: existem alguns tipos homologados. Quando nenhuma opção homologada atende ao cliente, é necessário realizar a configuração manual, com a análise e contagem das strings, utilizando as opções 33 – Balança Genérica Protocolo Fixo, 35 – Balança Genérica com Delimitador e 37 – Balança Genérica com Delimitador. Dentre essas opções, deverá ser escolhida aquela que estiver de acordo com a string analisada no Hercules. IP da balança: informar o endereço IP em que a balança se encontra. Caso a balança esteja conectada via cabo, este campo pode permanecer em branco ou ser preenchido com 0 (zero). Porta TCP da balança: informar a porta na qual a balança está configurada. Caso não esteja conectada em rede, este campo pode permanecer em branco ou ser preenchido com 0 (zero). Porta de comunicação: caso a balança esteja conectada via porta COM, é necessário informar neste campo a porta correspondente. Caso a balança esteja conectada em rede, este campo pode permanecer em branco ou ser preenchido com 0 (zero). Velocidade: este campo deve ser preenchido com a velocidade da balança. O sistema já disponibiliza as opções de velocidade, sendo necessário apenas selecionar a opção correta. Número de pesagens: informar a quantidade de leituras que será realizada do peso da balança antes do valor ser registrado. Peso mínimo: deve ser informado a partir de quantos quilos será iniciada a pesagem no sistema; pode permanecer em branco ou ser preenchido com 0 (zero). Desvio padrão mínimo: está relacionado à precisão da balança. Este campo geralmente permanece em branco ou é preenchido com 0 (zero). Unidade de desvio: traz a opção de K – Quilos e P – Percentual, que deve ser preenchida de acordo com a balança. Fator de divisão: deve ser preenchido de acordo com o valor que a balança está apresentando no sistema. Por exemplo, caso haja 100 quilos na balança e o sistema esteja exibindo o valor 1000, é necessário informar o fator de divisão 10, pois 1000 / 10 = 100. Usa display simples: depende da balança se possui o display simples, sim ou não. Usa tecla ENTER na pesagem: define a forma de registro do peso, podendo ser automático, conforme a validação do número de pesagens configurado, ou por meio da utilização da tecla ENTER. Todas as opções disponíveis possuem explicação ao clicar no ícone de interrogação (?). Quantidade de pesagens automação: utilizada para automação, podendo ficar nula ou com valor 0 informado. Tara pré-cadastrada: opções S – Sim, N – Não e 0 – Não preenchido. Caso selecionado “S – Sim”, será utilizada a tara cadastrada em Tabelas Auxiliares – Tara. Geralmente, este campo permanece em branco ou preenchido com 0 (zero). ⚠ Importante As opções citadas acima devem ser preenchidas independentemente de se tratar de balança homologada, genérica ou configurada automaticamente pelo Frigosoft por meio do assistente de balança. As próximas configurações devem ser preenchidas apenas quando for realizada a configuração manual da balança, por meio da análise e contagem das strings, utilizando os tipos de balança genéricos. Configuração Manual da Balança (Tipos Genéricos) Tamanho do protocolo: corresponde à quantidade de caracteres do protocolo gerado no Hercules. Tamanho do protocolo inicial: corresponde à posição, na contagem da string, onde se inicia o valor do peso. Tamanho da string de peso: corresponde à quantidade de caracteres que compõem o valor completo do peso, incluindo a vírgula. Troca de caractere: alguns protocolos podem conter caracteres. Nesse caso, deve-se informar 1 – Sim ou 2 – Não. Os campos Stop Bits e Byte Size devem ser preenchidos de acordo com as propriedades da porta de comunicação definidas nas configurações de porta. Configuração com Delimitador e Tara Delimitador inicial e delimitador final: correspondem aos valores contidos entre {} no início e no final da string capturada no Hercules. Esses campos são obrigatórios quando for selecionado o tipo de balança genérica com delimitador. Paridade: é um mecanismo de verificação de integridade da comunicação. Geralmente, este campo permanece em branco ou é preenchido com 0 (zero). Tamanho da string da tara, posição inicial da tara e divisor da tara: campos utilizados para configurar a tara diretamente no posto de trabalho, o que normalmente não é utilizado. Em geral, a tara é cadastrada diretamente na embalagem do item ou no módulo da balança; estes campos permanecem em branco ou preenchidos com 0

Replicação parada por registro já existente na base de destino

DÚVIDA · ERP Comando de replicação bloqueado por duplicidade de registro na base de destino A fila de replicação trava quando um comando tenta gravar um registro que já existe, de forma idêntica, na base de destino. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — TMV / Replicação entre matriz e filial (ou entre bases). Situação: a replicação para de processar novos comandos. Em alguns casos o cliente percebe um cadastro (usuário, cliente, produto) que não aparece replicado em uma unidade específica; em outros, é relatado ao suporte um erro de duplicidade ou de chave. Condição: ocorre quando o mesmo dado (usuário, produto, título financeiro, conta contábil, item de PCP, entre outros) é cadastrado diretamente nas duas bases, quando há oscilação de comunicação que reenvia comandos já processados, ou quando uma trigger de duplicidade barra o comando. Termos relevantes: PCP (Planejamento e Controle da Produção); fila de replicação (lista de comandos aguardando sincronização entre bases). Por que isso acontece? Um comando de inclusão (ou atualização) tenta gravar na base de destino um registro que já existe lá, de forma idêntica. Essa divergência bloqueia o processamento da fila, impedindo que os comandos seguintes sejam processados. É comum acontecer após oscilações de comunicação (que fazem a origem reenviar comandos já processados) ou quando o mesmo dado é cadastrado manualmente nas duas pontas. Como resolver? 1 Verificar se o cadastro realmente não está replicado Confirme, na tela do cadastro afetado, se o registro está de fato ausente ou divergente na unidade de destino, ou se apenas parece ausente por outro motivo (filtro, permissão de acesso). 2 Abrir chamado informando o cadastro afetado Informe qual cadastro não está sincronizado e em quais unidades/bases o problema ocorre. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. 3 Comparação e liberação do comando O suporte compara o registro entre as bases e, confirmada a consistência, trata (ignora) o comando bloqueado, permitindo que a fila volte a processar normalmente. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. ⚠ Importante O comando só deve ser ignorado após confirmação de que os dados já estão consistentes entre as bases. Ignorar um comando sem essa validação pode causar perda de sincronismo entre matriz e filial. Como evitar no futuro? Evite cadastrar o mesmo registro manualmente nas duas bases; cadastre em uma ponta e deixe a replicação sincronizar. Ao notar instabilidade de rede, verifique a fila de replicação em seguida para identificar reenvios antes que se acumulem. Ao suspeitar de um cadastro ausente, confira primeiro filtros e permissões antes de presumir falha de replicação. Conteúdo Relacionado →Manual: Guia de erros comuns de replicação entre matriz e filial 📌 Observações Em alguns casos, a divergência foi relacionada a itens de PCP não gerados automaticamente em uma das filiais no momento do cadastro do item. Divergências de um único caractere de formatação (ex.: “0” em uma base e vazio na outra) seguem o mesmo princípio de verificação. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Replicação bloqueada por documento vinculado a lote da escrita fiscal

DÚVIDA · ERP Fila de replicação travada por vínculo pendente com lote da escrita fiscal A ordem de execução dos comandos de replicação pode tentar alterar um documento antes de removê-lo do lote da escrita fiscal, travando a fila. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — TMV / Replicação + Escrita Fiscal. Situação: a replicação para de processar comandos. O sistema pode apresentar mensagem informando que a alteração do lançamento não é permitida porque o documento está na escrita fiscal. Condição: ocorre quando um comando tenta alterar ou excluir informações de um documento que ainda está vinculado a um lote da escrita fiscal na base de destino. Termos relevantes: lote da escrita fiscal (agrupamento de documentos fiscais para apuração/contabilização). Por que isso acontece? A replicação executa os comandos em uma ordem específica: primeiro tenta remover informações do documento e, somente depois, excluí-lo do lote da escrita fiscal. Quando o primeiro comando é executado no banco de destino, o documento ainda está vinculado ao lote, e uma validação interna do sistema bloqueia o processo, travando a fila. Como resolver? 1 Relatar o erro ao suporte Informe que a replicação está parada e, se disponível, a mensagem de erro exibida. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. 2 Identificação e remoção do vínculo O suporte localiza o documento e o lote envolvidos e remove o vínculo do documento com o lote na base de destino. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. 3 Conferência entre bases O suporte confere se a quantidade de documentos do lote está igual nas duas bases. Havendo divergência, pode ser necessário excluir os documentos inconsistentes na origem e relançá-los. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. ⚠ Importante Quando a fila acumula grande volume de comandos pendentes por causa desse bloqueio, o tempo de normalização completa pode ser significativamente maior. Como evitar no futuro? Ao suspeitar de bloqueio recorrente, verifique se há mais de um documento vinculado a lotes pendentes — o mesmo tipo de bloqueio pode se repetir no mesmo atendimento. Relate ao suporte assim que perceber a parada, evitando acúmulo de comandos pendentes na fila. Conteúdo Relacionado →Manual: Guia de erros comuns de replicação entre matriz e filial ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Replicação parada por falha temporária de comunicação entre servidores

DÚVIDA · ERP Sincronização completamente interrompida: serviços de replicação parados na matriz Quando os serviços responsáveis pela comunicação entre matriz e filial estão parados na matriz, toda a sincronização é interrompida. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — TMV / Replicação entre matriz e filial. Situação: a replicação está completamente interrompida, sem qualquer novo dado sendo sincronizado entre matriz e filial. Condição: os serviços responsáveis por manter os dados sincronizados estavam parados no servidor da matriz. Termos relevantes: serviços de replicação (processos do servidor responsáveis por transmitir os dados entre as bases). Por que isso acontece? Os serviços responsáveis por manter os dados sincronizados entre matriz e filial estavam parados na matriz, interrompendo toda a comunicação de replicação. Diferente de outros bloqueios que travam a fila em um ponto específico, aqui não há novo processamento algum, já que o próprio serviço que executa a replicação não está em execução. Como resolver? 1 Relatar a interrupção completa Informe desde quando a sincronização parou de ocorrer e se há alguma mensagem de erro visível relacionada ao processo de replicação. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. 2 Reinicialização dos serviços O suporte reinicia os serviços responsáveis pela comunicação de replicação na matriz. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. Como evitar no futuro? Após a reinicialização, acompanhe o processo por um período para confirmar que a replicação foi retomada com sucesso e opera normalmente. Relate a interrupção completa assim que perceber que nenhum dado está sendo sincronizado, para reduzir o tempo de indisponibilidade. Conteúdo Relacionado →Manual: Guia de erros comuns de replicação entre matriz e filial ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Replicação parada por serviços de replicação interrompidos

DÚVIDA · ERP Interrupção de replicação por instabilidade temporária de rede entre servidores Instabilidades momentâneas de rede entre os servidores podem gerar reenvio de comandos e acúmulo de pendências na fila de replicação. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — TMV / Replicação entre matriz e filial. Situação: a replicação apresenta falha de comunicação (por exemplo, do tipo TCP) entre as duas pontas, ou comandos passam a ser reenviados repetidamente, gerando acúmulo de pendências na fila. Condição: não há problema de dado ou de estrutura de banco por trás — a causa é uma interrupção momentânea de rede entre os servidores. Termos relevantes: TCP (protocolo de comunicação de rede usado na transmissão de dados entre servidores). Por que isso acontece? Uma interrupção momentânea na comunicação entre os servidores das duas pontas da replicação pode fazer com que uma publicação não receba a confirmação de entrega de um comando e tente reenviá-lo. Isso gera comandos duplicados na fila e um acúmulo significativo de pendências, mesmo sem nenhum problema de dado ou de estrutura envolvido. Como resolver? 1 Relatar a interrupção da replicação Informe que a replicação está parada ou apresentando erro. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. 2 Verificação do estado atual O suporte verifica se a replicação já normalizou sozinha após a instabilidade de rede ou se ainda está bloqueada. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. 3 Tratamento de comandos duplicados e acompanhamento Havendo comandos duplicados por reenvio, o suporte analisa e valida esses comandos manualmente antes de liberar o processamento, acompanhando a fila até a normalização completa. Abra um chamado em: atak.movidesk.com. ⚠ Importante Pequenas quedas de conexão pontuais são consideradas normais e geralmente não indicam um problema estrutural. Quando o volume de comandos acumulados é grande, o tempo de estabilização total pode ser consideravelmente maior. Como evitar no futuro? Relate ao suporte assim que perceber a parada, evitando que o volume de comandos pendentes cresça demais. Após a normalização, acompanhe por um período para confirmar que não há novos reenvios em andamento. Conteúdo Relacionado →Manual: Guia de erros comuns de replicação entre matriz e filial ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com