O que fazer se notas já foram importadas para a filial errada?
NF-e lançada em filial incorreta não deve ser excluída diretamente. A correção exige análise do suporte para evitar impacto em outros registros.
Contexto
- Produto/Módulo: ERP Atak — NF-e (ECF067 Importação NF-e via XML de Distribuição)
- Situação: uma ou mais NF-e foram importadas e lançadas em uma filial diferente da filial destinatária correta.
- Condição: o usuário ou outro operador estava logado na filial errada no momento da importação, ou o parâmetro de validação de CNPJ estava inativo.
- Termos relevantes: NF-e (Nota Fiscal eletrônica); estorno (operação de reversão de um lançamento já registrado no sistema); filial destinatária (filial cujo CNPJ consta como destinatário na nota fiscal).
Por que isso acontece?
O sistema direciona a NF-e para a filial ativa no momento da importação. Quando o usuário está logado em uma filial diferente da destinatária — ou quando o parâmetro de validação de CNPJ está inativo —, a nota é lançada na filial errada sem aviso imediato. Uma vez lançado, o documento gera registros vinculados (financeiro, estoque, contábil) que não podem ser simplesmente excluídos sem análise prévia.
Como resolver?
Importante: não exclua nem altere manualmente as NF-e lançadas na filial errada antes de contatar o suporte. Os registros originais são necessários para que o suporte identifique a configuração incorreta e avalie a melhor forma de correção sem afetar outros lançamentos vinculados.
Levante as notas afetadas
Identifique quais NF-e foram lançadas na filial errada: número da nota, filial em que foi lançada e filial destinatária correta. Essa informação será necessária para o chamado.
Abra um chamado para análise e correção
Abra um chamado em: https://atak.movidesk.com informando as notas afetadas (filial incorreta e filial correta para cada uma). O suporte analisará a viabilidade de estorno ou correção dos lançamentos sem impacto nos demais registros do sistema.
Como evitar no futuro?
- Confirme sempre a filial ativa antes de iniciar qualquer importação de XML.
- Solicite ao suporte a ativação do parâmetro de validação de CNPJ — com ele habilitado, o sistema impede a importação em filial incorreta antes de concluir o lançamento.
- Após cada importação, verifique rapidamente a filial do documento registrado antes de avançar no processo.
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Atenção — Aviso de escopo: As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: https://atak.movidesk.com