Como corrigir erro de importação de NF-e por filial incorreta
Erro ao importar NF-e pela rotina de importação causado por usuário logado em filial diferente da destinatária da nota.
Visão geral
Este manual se aplica quando ocorre erro ao tentar importar uma NF-e pela rotina de importação de XML e a causa é que o usuário está logado em uma filial diferente daquela para a qual a nota foi emitida. Após a correção, o usuário consegue importar e lançar a NF-e normalmente.
Sintoma
Ao tentar importar uma NF-e via XML, o sistema apresenta mensagem de erro impedindo a conclusão da importação. Em alguns casos, a mensagem exibida informa que a funcionalidade está disponível apenas para determinadas versões do documento fiscal. Em outros casos, a nota é aceita, mas vai parar em uma filial diferente da esperada.
Causa confirmada
O usuário está logado em uma filial diferente da filial destinatária da NF-e no momento da importação. O sistema valida o CNPJ do destinatário da nota com a filial ativa. Quando há divergência, a importação falha ou o documento é direcionado para a filial errada.
Passo a passo
Verifique a filial ativa no momento da importação
Antes de iniciar a importação, confirme em qual filial você está logado no sistema. A filial ativa deve corresponder ao CNPJ destinatário da NF-e que será importada.
Acesse a filial correta
Caso a filial ativa seja diferente da filial destinatária da nota, troque para a filial correta antes de prosseguir com a importação.
Refaça a importação da NF-e
Com a filial correta ativa, realize novamente a importação da NF-e pela rotina de importação de XML. O sistema deverá aceitar o documento e direcioná-lo para a filial correspondente ao CNPJ destinatário.
Se o erro persistir após confirmar a filial correta
Caso a importação continue com erro mesmo logado na filial correta, abra um chamado em: atak.movidesk.com informando:
- A mensagem de erro exata exibida pelo sistema
- A filial em que está logado e o CNPJ destinatário da NF-e
- Se o problema ocorre com todas as notas ou apenas com notas de determinado fornecedor
Conteúdos relacionados
- →Dúvida: Erro ao importar NF-e via XML
- →Dúvida: NF-e lançada em filial diferente da esperada
- →Dúvida: NF-e importada em filial errada
📌 Observações
- Se notas já foram importadas para uma filial incorreta, o suporte precisará analisar a possibilidade de estorno ou correção dos lançamentos, pois a exclusão direta pode afetar outros registros. Nesse caso, abra um chamado em: atak.movidesk.com antes de tomar qualquer ação sobre os documentos importados incorretamente.
- O sistema possui um parâmetro que valida o CNPJ do destinatário no processo de importação de XML. Quando esse parâmetro está ativo, o sistema impede que notas sejam lançadas em filiais cujo CNPJ não corresponda ao destinatário do documento. Se o parâmetro estiver inativo, notas podem ser importadas para filiais incorretas sem aviso imediato — nesse caso, o problema deve ser reportado ao suporte para verificação da configuração.
⚠ Atenção — Aviso de Escopo
As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com