É preciso informar o código de ajuste (COD_AJ) em mais de um lugar no sistema?
Entenda por que o COD_AJ precisa ser configurado na mensagem fiscal e na tributação para gerar corretamente os registros do SPED.
Contexto
- Produto/Módulo: ERP — Fiscal (SPED Fiscal)
- Situação: ao configurar ajustes fiscais, surge a dúvida se o código de ajuste (COD_AJ) precisa ser informado em mais de um local no sistema
- Condição: é necessário vincular corretamente mensagem fiscal e tributação
- Termos relevantes: COD_AJ (código de ajuste do SPED Fiscal); Mensagem fiscal (cadastro utilizado para gerar observações no documento — C195); Tributação (configuração de impostos vinculada ao produto/operação); C197 (registro de ajustes no SPED Fiscal)
Por que isso acontece?
O sistema utiliza o código de ajuste em mais de uma configuração para conseguir gerar corretamente os registros do SPED. A mensagem fiscal identifica a observação (C195), enquanto a tributação vincula o ajuste ao imposto (C197). Se o código não estiver consistente entre esses pontos, o ajuste pode não ser gerado corretamente.
Como resolver?
Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal
Acesse o cadastro de Mensagem Fiscal.
Informe o COD_AJ
Informe o COD_AJ conforme a Tabela 5.3.
Acesse a Tributação do imposto
Acesse a configuração de Tributação do imposto.
Vincule a mensagem fiscal
Vincule a mensagem fiscal utilizada.
Repita o mesmo COD_AJ na tributação
Repita o mesmo COD_AJ na tributação, quando aplicável.
Salve as configurações
Salve as configurações.
Gere um documento e valide no SPED
Gere um documento fiscal e valide no SPED.
Como evitar no futuro?
- Sempre utilize o mesmo COD_AJ em todas as configurações relacionadas.
- Revise mensagem fiscal e tributação antes de gerar o SPED.
- Padronize os códigos de ajuste utilizados pela empresa.
- Realize testes no SPED após qualquer alteração fiscal.
📌 Observações
- Se o COD_AJ estiver diferente entre as configurações, os registros C195 e C197 podem não ser gerados corretamente ou apresentar inconsistências na validação do SPED.
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⚠ Atenção — Aviso de Escopo
As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com