Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios
Acompanhe o processo de criação da Tabela 5.2 utilizada para informações adicionais da apuração, incluindo o registro E115 da EFD ICMS/IPI, e os códigos disponíveis dependem da UF e da legislação aplicável.
O que você vai aprender
- Como acessar a tabela de Informações adicionais.
- Como reconhecer um novo código.
- Como identificar e preencher a descrição.
- Como validar as informações antes da gravação.
Contexto e pré-requisitos
Este manual define o procedimento para utilização da Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios no ERP Atak, orientando o preenchimento e a conferência das informações utilizados na apuração fiscal e na geração das obrigações fiscais.
Como exemplo, apresenta o lançamento de informações relacionadas ao CBNEF (Crédito de Benefício Não Efetivado), quando aplicável. O objetivo é garantir que os dados sejam registrados corretamente e gerados de forma adequada no registro E115 da EFD ICMS/IPI.
⚠ Importante
Os códigos da Tabela 5.2 não devem ser cadastrados ou utilizados de forma arbitrária. Antes de realizar o procedimento, confirme o código, descrição, vigência e orientação estabelecidos pela SEFAZ da UF correspondente.
Passo a passo
Como cadastrar e utilizar a Tabela 5.2 – Valores Declaratórios no ERP Atak
Com o ERP aberto, acesse: Módulo Escrita Fiscal > Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios.
Cadastro novo
Clique no botão Novo para iniciar a abertura de um novo código.
Reconhecendo o código e a descrição
No campo Código, informar exatamente o número correspondente ao código disponível da Receita, respeitando a numeração e caracteres, conforme exemplo na imagem ao lado da regra de preenchimento do código.
No campo Descrição, informe o nome do código no portal da Receita conforme o código utilizado.
Em seguida, após o preenchimento e conferência, clicar em Salvar e, para concluir a operação, clicar em Salvar e fechar.
Importação das tabelas
Também é possível a importação da tabela disponibilizada no site da Receita, conforme o estado, selecionando a tabela 5.2 e, em seguida, baixando o arquivo para importação no sistema Atak.
Baixado o arquivo, em Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios, clicar no botão Importar Tabelas. Ao abrir a tela de importação, selecionar em Arquivo o arquivo baixado da tabela conforme o site da Receita e, em seguida, clicar no botão Importar.
Clique em OK para concluir a importação realizada.
Com a importação realizada, se necessário alteração, é possível clicando no botão Editar ou Excluir. E, para concluir a operação, clicar no botão Fechar Aba.
Validação
Reconhecido as tabelas, está pronto para vinculação na tabela de tributação e assim apresentar ao fisco as informações no bloco E115 do SPED Fiscal.
