Passo a passo para gerar cotação de compra no Suprimentos
Veja como gerar uma cotação de compra no módulo Suprimentos a partir de uma solicitação aprovada, vinculando fornecedores.
Contexto
- Produto/Módulo: ERP — Suprimentos
- Situação: o usuário precisa gerar uma cotação de compra a partir de uma solicitação de compra já aprovada
- Condição: existência de uma solicitação de compra aprovada, disponível para vinculação de fornecedores
- Termos relevantes: Cotação (documento que vincula fornecedores a uma solicitação de compra para consulta de preços)
Como funciona?
A geração de cotação de compra permite transformar uma solicitação de compra aprovada em um processo de consulta de preços junto a fornecedores. Após a cotação ser gerada com sucesso, a solicitação deixa de aparecer na lista de pendências, indicando que já foi processada.
Como utilizar corretamente?
Acesse o menu de geração de cotações
Acesse Suprimentos > Compra > Gerar cotações.
Localize a solicitação aprovada
Localize a solicitação de compra já aprovada.
Abra a nova cotação
Clique no registro para abrir Nova Cotação.
Preencha os dados da cotação
Preencha o Tipo de Movimento (ex.: T101 – Almoxarifado Cotação) e a Data Limite.
Acesse a aba Fornecedores
Acesse a aba Fornecedores.
Selecione os fornecedores
Clique em Selecionar Fornecedores X Família, selecione os fornecedores desejados e clique em Adicionar.
Salve a cotação
Clique em Salvar e Fechar.
📌 Observações
- Após a cotação ser gerada com sucesso, a solicitação deixa de aparecer na lista, indicando que foi processada.
Conteúdo Relacionado
- →Vídeo com o passo a passo: Como gerar cotação de compra no Suprimentos
⚠ Atenção — Aviso de Escopo
As instruções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com